Постановление Администрации Кольского района от 29.04.2010 № 375

 



              Администрация муниципального образования
                 Кольский район Мурманской области

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

     от 29.04.2010            г.Кола                      N 375

    О мерах по оптимизации расходов и увеличению доходов бюджета
    муниципального образования Кольский район Мурманской области


     Во исполнение постановления Правительства Мурманской области от
15.09.2009 г. N 425-ПП "Об основных направлениях бюджетной  политики
в Мурманской области на  2010 год и на  плановый период 2011 и  2012
годов", руководствуясь условиями,  изложенными в  Соглашении N 1  от
15.04.2010 г. с министерством  финансов Мурманской области "О  мерах
по  повышению  эффективности   использования  бюджетных  средств   и
увеличению  поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов  бюджета
муниципального  образования  Кольский район  Мурманской  области,  а
также осуществления контроля за их исполнением",
     п о с т а н о в л я ю:
     
     1. Утвердить прилагаемый план оптимизации расходов и увеличения
доходов бюджета муниципального образования Кольский район Мурманской
области на 2010 год.

     2. Распорядителям и получателям средств бюджета  муниципального
образования Кольский район  Мурманской области провести  оптимизацию
расходов в соответствии с планом и ежеквартально в срок до 15  числа
месяца следующего  за отчетным кварталом  представлять в  финансовый
отдел информацию  по выполнению плана  оптимизации расходов  бюджета
муниципального образования Кольский район Мурманской области.

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
     


     Глава администрации
     муниципального образования
     Кольский район Мурманской области          М.В.Чекрыгин



                                               Утвержден
                                     постановлением администрации
                                      муниципального образования
                                  Кольский район Мурманской области
                                          от 29.04.2010 N 375

                                План
         оптимизации расходов и увеличения доходов бюджета
   муниципального образования Кольский район Мурманской области на
                              2010 год


|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————————|
|     Наименование      |                        Мероприятия                         |      Срок      |       Результат       |
|                       |                                                            |   проведения   |                       |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————————|
|                      1. Мероприятия по увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет                      |
|                                                                                                                             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————————|
| Повышение             | Повысить ставки арендной платы за пользование              |  с 01.05.2010  | Увеличение            |
| эффективности         | муниципальным имуществом;                                  |       г.       | неналоговых доходов   |
| управления            | Провести инвентаризацию муниципального имущества на        |                |                       |
| муниципальной         | 01.04.2010 года;                                           |                |                       |
| собственностью        |  Проведение инвентаризации земельных участков.             |                |                       |
|                       | Оптимизация показателя регулирующего коэффициента (К1),    |                |                       |
|                       | устанавливающего зависимость арендной платы от вида        |                |                       |
|                       | использования участка.                                     |                |                       |
|                       | Уменьшение дебиторской задолженности по неналоговым        |                |                       |
|                       | доходам:                                                   |                |                       |
|                       | - оформление исков в Арбитражный суд по взысканию          |                |                       |
|                       | дебиторской задолженности;                                 |                |                       |
|                       | - направление претензий по несвоевременной оплате в рамках |                |                       |
|                       | договорных отношений с контрагентами-должниками;           |                |                       |
|                       | - направление актов сверок контрагентам-должникам          |                |                       |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————————|
|                                           2. Мероприятия по оптимизации расходов                                            |
|                                                                                                                             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————————|
| Содержание органов    | Сокращение штатной численности работников органов местного | с 1.01.2010    | Сократить штатную     |
| местного              | самоуправления: проведение анализа структуры администрации | года           | численность           |
| самоуправления        | и проведение реорганизации отделов администрации           |                | администрации на 5    |
|                       |                                                            |                | штатных единиц, путем |
|                       |                                                            |                | упразднения 4-х       |
|                       |                                                            |                | отделов администрации |
|                       |                                                            |                |                       |
|                       |                                                            |                | Сократить 2 штатные   |
|                       |                                                            |                | единицы в МУ "ЦПОМУ"  |
|                       |                                                            |                |                       |
|                       |                                                            |                | Уменьшить расходы на  |
|                       |                                                            |                | содержание органов    |
|                       |                                                            |                | местного              |
|                       |                                                            |                | самоуправления на 1   |
|                       |                                                            |                | 500 тыс. рублей       |
|                       |                                                            |                | (оплата труда и       |
|                       |                                                            |                | начисления на оплату  |
|                       |                                                            |                | труда)                |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————————|
|                                           Оптимизация сети бюджетных учреждений:                                            |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————————|
| Образование           | - изменение вида МОУ Кильдинской средней                   |  с 01.09.2010  | Экономия финансовых   |
|                       | общеобразовательной школы на МОУ Кильдинская основная      |       г.       | средств по содержанию |
|                       | общеобразовательная школа;                                 |                | школ в 2011 году      |
|                       |                                                            |                |                       |
|                       | - изменение вида МОУ Туманенской средней                   |  с 01.09.2010  |                       |
|                       | общеобразовательной школы на МОУ Туманенской основная      |       г.       |                       |
|                       | общеобразовательная школа;                                 |                |                       |
|                       | - ликвидация МОУ Пяйвенской начальной общеобразовательной  |  с 01.09.2010  |                       |
|                       | школы;                                                     |       г.       |                       |
|                       |                                                            |                |                       |
|                       | - изменение вида дошкольного образовательного учреждения   |  с 01.09.2010  |                       |
|                       | МОУ начальная школа-детский сад N 4 г. Кола на дошкольное  |       г.       |                       |
|                       | образовательное учреждение или реорганизация;              |                |                       |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————————|
|                       | - реорганизация муниципального образовательного учреждения |  с 01.09.2010  |                       |
|                       | дополнительного образования детей Детско-юношеской         |       г.       |                       |
|                       | спортивной школы муниципального образования Кольский район |                |                       |
|                       | Мурманской области путём присоединения муниципального      |                |                       |
|                       | образовательного учреждения дополнительного образования    |                |                       |
|                       | детей Детско-юношеской спортивной школы N 2 муниципального |                |                       |
|                       | образования Кольский район Мурманской области;             |                |                       |
|                       | - реорганизация муниципального общеобразовательного        |  с 01.09.2010  |                       |
|                       | учреждения Мурмашинской средней общеобразовательной школы  |       г.       |                       |
|                       | N 1 муниципального образования Кольский район Мурманской   |                |                       |
|                       | области путём присоединения муниципального                 |                |                       |
|                       | общеобразовательного учреждения Мурмашинской средней       |                |                       |
|                       | общеобразовательной школы N 3 муниципального образования   |                |                       |
|                       | Кольский район Мурманской области;                         |                |                       |
|                       | - Реорганизация муниципального общеобразовательного        |  с 01.09.2010  |                       |
|                       | учреждения Кольской средней общеобразовательной школы N 2  |       г.       |                       |
|                       | муниципального образования Кольский район Мурманской       |                |                       |
|                       | области путём присоединения муниципального                 |                |                       |
|                       | общеобразовательного учреждения Кольской средней           |                |                       |
|                       | общеобразовательной школы N 1 муниципального образования   |                |                       |
|                       | Кольский район Мурманской области                          |                |                       |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————————|
| Здравоохранение       | - свертывание 10 коек стационара сестринского ухода в с.   |  с 01.01.2010  | Оптимизация расходов  |
|                       | Териберка;                                                 |       г.       | на оплату труда и     |
|                       |                                                            |                | содержание помещений  |
|                       | - закрытие 23 коек акушерского отделения Кольской ЦРБ;     | с 1.07.2010 г. |                       |
|                       | - закрытие ФАПа Мокрая Кица                                | с 1.07.2010 г. |                       |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————————|
|                            Сокращение штатной численности работников учреждений бюджетной сферы                             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————————|
| Культура              | Сокращение штатной численности работников учреждений       |                |                       |
|                       | культуры:                                                  |                |                       |
|                       | МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района":        | с 01.01.2010   | Экономия расходов на  |
|                       | - Сократить 0,5 штатной единицы библиотекаря в             | г.             | оплату труда и        |
|                       | Верхнетуломской городской библиотеке;                      |                | начисления на оплату  |
|                       | - Сократить 0,5 штатной единицы зав. филиалом Мишуковской  |                | труда 279,5 тыс.      |
|                       | сельской библиотеки                                        |                | рублей                |
|                       |                                                            |                |                       |
|                       | МУК "Кольский районный центр культуры":                    | с 01.04.2010   | Экономия расходов на  |
|                       | Сократить 2 штатные единицы, в т.ч.:                       | г.             | оплату труда и        |
|                       | - 1 штатная единица машиниста сцены,                       |                | начисления на оплату  |
|                       | -0,5 штатной единицы рабочего по обслуживанию здания,      |                | труда 222,5 тыс.      |
|                       |  - 0,5 штатной единицы руководителя ВИА                    |                | рублей                |
|                       |                                                            |                |                       |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————————|
| Здравоохранение       | Сокращение штатной численности работников учреждений       |                |                       |
|                       | здравоохранения в МУЗ "Кольская центральная районная       |                | Экономия расходов на  |
|                       | больница":                                                 |                | оплату труда и        |
|                       |                                                            |                | начисления на оплату  |
|                       |                                                            |                | труда - 3 062 тыс.    |
|                       |                                                            |                | руб.                  |
|                       |                                                            |                |                       |
|                       |                                                            |                |  Экономия расходов по |
|                       |                                                            |                | продуктам питания -   |
|                       |                                                            |                | 104 тыс. рублей       |
|                       |                                                            |                |                       |
|                       |                                                            |                |                       |
|                       |                                                            |                |                       |
|                       |                                                            |                |                       |
|                       |                                                            |                |                       |
|                       |                                                            |                |                       |
|                       |                                                            |                |                       |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————————|
|                       | - оптимизация и упорядочение                               |  с 01.01.2010  |                       |
|                       | административно-управленческого персонала: сокращение      |       г.       |                       |
|                       | избыточных управленческих функций: упразднение должности   |                |                       |
|                       | зам. главного врача по транспорту и введение должности     |                |                       |
|                       | начальника автохозяйства;                                  |                |                       |
|                       | - общебольничный персонал - 1,25 штатные единицы;          |  с 01.01.2010  |                       |
|                       |                                                            |       г.       |                       |
|                       | - амбулатория Килп-Явр - 0,5 штатные единицы;              |  с 01.01.2010  |                       |
|                       |                                                            |       г.       |                       |
|                       | - больница с. Териберка - 6,5 штатных единиц;              |  с 01.01.2010  |                       |
|                       |                                                            |       г.       |                       |
|                       | - акушерское отделение Кольской ЦРБ - 4 штатных единиц;    |  с 01.07.2010  |                       |
|                       |                                                            |       г.       |                       |
|                       | - ФАП Мокрая Кица - 2 штатные единицы.                     |  с 01.07.2010  |                       |
|                       |                                                            |       г.       |                       |
|                       | Рекомендовать провести оптимизацию штатной численности     |                |                       |
|                       | путем сокращения избыточных управленческих функций         |                |                       |
|                       | административно-управленческого персонала, содержащихся за |                |                       |
|                       | счет средств ОМС, в том числе упразднение должностей       |                |                       |
|                       | заместителей главного врача, и введения вместо них         |                |                       |
|                       | должностей начальников подразделений:                      |                |                       |
|                       | - упразднить должность заместителя главного врача по       |                |                       |
|                       | работе с сестринским персоналом, ввести должность -        |                |                       |
|                       | главная медицинская сестра;                                |                |                       |
|                       | - упразднить должность заместителя главного врача по       |                |                       |
|                       | мобилизациоонной работе и гражданской обороне, ввести      |                |                       |
|                       | должность специалиста по мобилизациоонной работе и         |                |                       |
|                       | гражданской обороне                                        |                |                       |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————————|
| Прочие учреждения     | Сокращение штатной численности работников редакции газеты  |                | Экономия расходов на  |
|                       | "Кольское слово" в количестве 3-х штатных единиц           |                | оплату труда и        |
|                       |                                                            |                | начисления на оплату  |
|                       |                                                            |                | труда - 606,9 тыс.    |
|                       |                                                            |                | рублей                |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————————|
| Прочие учреждения     | Сокращение штатной численности работников МУ "ЦПОМУ        |                | Экономия расходов на  |
|                       | Кольского района" в количестве 5-и штатных единиц, в т.ч.: |                | оплату труда и        |
|                       |      - 2 штатные единицы,                                  |  с 20.01.2010  | начисления на оплату  |
|                       |      - 3 штатные единицы                                   |       г.       | труда - 709 тыс.      |
|                       |                                                            |  с 01.07.2010  | рублей                |
|                       |                                                            |       г.       |                       |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————————|
|                                   Повышение эффективности расходования бюджетных средств:                                   |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————————|
|                       | - проведение анализа мероприятий утвержденных              |                | - приобретение        |
|                       | муниципальных целевых программ с целью сокращения          |                | прочего               |
|                       | непервоочередных расходов;                                 |                | хозяйственного        |
|                       | - проведение мониторинга дебиторской и кредиторской        |                | инвентаря - 50 тыс.   |
|                       | задолженности бюджета с целью ее сокращения;               |                | руб.;                 |
|                       | - проведение инвентаризации и проверки законности и        |                |                       |
|                       | эффективности использования зданий, сооружений, движимого  |                | - увеличение          |
|                       | имущества, находящегося в муниципальной собственности;     |                | стоимости             |
|                       | - не допускать возникновения кредиторской задолженности по |                | материальных запасов  |
|                       | состоянию на первое число каждого месяца по оплате труда и |                | - 13,8 тыс. руб.;     |
|                       | начислениям на оплату труда работников бюджетной сферы;    |                |                       |
|                       | - не допускать прироста кредиторской задолженности на      |                | - прочие текущие      |
|                       | первое число каждого месяца по оплате коммунальных услуг   |                | расходы - 50 тыс.     |
|                       | бюджетными учреждениями;                                   |                | рублей                |
|                       | - проведение инвентаризации расходов с целью сокращения    |                |                       |
|                       | расходов бюджета;                                          |                |                       |
|                       | - усилить контроль за заключением договоров, определяющих  |                |                       |
|                       | расходные обязательства бюджетных учреждений;              |                |                       |
|                       | - при осуществлении муниципальных закупок обеспечить       |                |                       |
|                       | оптимальный объем поставок продукции, выполнения работ,    |                |                       |
|                       | оказания услуг, установление сроков оплаты, снижение       |                |                       |
|                       | расходов за счет необоснованного завышения цен             |                |                       |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————————|
|                                            3. Муниципальный финансовый контроль                                             |
|                                                                                                                             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————————|
| Расходы бюджета       | Контроль за операциями с бюджетными средствами получателей |                |                       |
|                       | средств бюджета, проверки правильности составления и       |                |                       |
|                       | исполнения смет расходов                                   |                |                       |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————————|
                          _______________