Постановление Администрации города Мурманска от 09.09.2010 № 1589

 



                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

     09.09.2010                                            N 1589

 Об утверждении Методики оценки эффективности реализации долгосрочных
                           целевых программ


     В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от
04.05.2010 N 686 "О внесении изменений в  постановление  администрации
города  Мурманска  от   22.01.2009   N 115   "Об утверждении   порядка
разработки, утверждения и  реализации  долгосрочных  целевых  программ
города   Мурманска",   в   целях    обеспечения    программно-целевого
планирования и повышения эффективности использования бюджетных средств
п о с т а н о в л я ю:
     1. Утвердить    Методику    оценки    эффективности    реализации
долгосрочных целевых программ согласно приложению.
     2. Редакции   газеты   "Вечерний   Мурманск"   (Червякова   Н.Г.)
опубликовать настоящее постановление с приложением.
     3. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю  за
собой.


     Временно исполняющий
     полномочия главы администрации
     города Мурманска          А.Г. Лыженков


                                                            Приложение
                                                       к постановлению
                                        администрации города Мурманска
                                          от 9 сентября 2010 г. N 1589

                               МЕТОДИКА
         ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ
                               ПРОГРАММ

     Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых  программ  в
отчетном  году  проводится  комитетом   по   экономическому   развитию
администрации города Мурманска по двум направлениям:
     - оценка достижения  плановых  значений  индикаторов,  измеряющих
достижения целей, решения задач и  выполнения  мероприятий  по  каждой
долгосрочной целевой программе (результативность долгосрочной  целевой
программы);
     - оценка полноты финансирования долгосрочной целевой программы.
     1. Оценка достижения плановых значений  индикаторов  долгосрочной
целевой программы рассчитывается по формуле:

     + + - -
     SUM Ф (n)/П (n) + SUM П (n)/Ф (n)
     ДПИ = -------------------------------------,
     n

     где
     +
     Ф  (n)  -  фактически  достигнутое  в  отчетном   году   значение
индикатора n
     для индикаторов с ориентацией на рост  (программа  направлена  на
рост
     значения индикатора по сравнению с текущим, например, рост уровня
     рождаемости);
     +
     П (n) - планируемое в отчетном году значение индикатора n
     для индикаторов с ориентацией на рост;
     -
     Ф  (n)  -  фактически  достигнутое  в  отчетном   году   значение
индикатора n
     для индикаторов с ориентацией на уменьшение (программа направлена
на
     снижение значения индикатора по сравнению  с  текущим,  например,
снижение
     уровня смертности);
     -
     П (n) - планируемое в отчетном году значение индикатора n
     для индикаторов с ориентацией на уменьшение;
     n - количество индикаторов долгосрочной целевой программы;
     ДПИ - достижение плановых индикаторов.


        Таблица N 1. Шкала оценки результативности долгосрочной
                           целевой программы


---------------------------------------------------------------------------
|   Значение ДПИ    |                       Оценка                        |
|-------------------+-----------------------------------------------------|
|0,95 <= ДПИ <= 1,05|высокая результативность ДЦП                         |
|-------------------+-----------------------------------------------------|
|0,7 <= ДПИ <= 0,95 |средняя результативность ДЦП (недовыполнение плана)  |
|-------------------+-----------------------------------------------------|
|1,05 <= ДПИ <= 1,3 |средняя результативность (перевыполнение плана) <*>  |
|-------------------+-----------------------------------------------------|
|ДПИ < 0,7          |низкая результативность (существенное недовыполнение |
|                   |плана)                                               |
|-------------------+-----------------------------------------------------|
|ДПИ > 1,3          |низкая результативность (существенное перевыполнение |
|                   |плана) <*>                                           |
---------------------------------------------------------------------------

     <*> Существенное  перевыполнение  плановых  значений  индикаторов
может свидетельствовать о том, что:
     - программа получила излишнее финансирование,  которое  могло  бы
быть использовано на другие приоритетные программы;
     - допущены серьезные  ошибки  на  этапе  планирования  программы.
Целесообразно в подобном случае, в зависимости от специфики  программы
и  условий  ее  реализации,  не  признавать  программу  результативной
(высокорезультативной).
     2. Оценка полноты финансирования мероприятий долгосрочной целевой
программы  (ПФ)  рассчитывается  по  формуле  (рассматриваются  только
мероприятия, по которым долгосрочной целевой программой  предусмотрено
финансирование):

     SUM Pфакт (i)/Pплан (i)
     ПФ = ---------------------------
     i

     где:
     Pфакт (i) - фактический объем финансирования  программы  по  i-му
мероприятию долгосрочной целевой программы за отчетный  год  (по  всем
источникам  финансирования,  предусмотренным  в  долгосрочной  целевой
программе);
     Pплан (i) -  плановый  объем  финансирования  программы  по  i-му
мероприятию долгосрочной целевой программы за отчетный  год  (по  всем
источникам  финансирования,  предусмотренным  в  долгосрочной  целевой
программе);
     I - общее количество мероприятий долгосрочной целевой программы;
     ПФ - полнота финансирования.

     Таблица N 2. Шкала оценки полноты финансирования мероприятий


----------------------------------------------------
|   Значение ПФ    |            Оценка             |
|------------------+-------------------------------|
|0,98 <= ПФ <= 1,02|полное финансирование ДЦП      |
|------------------+-------------------------------|
|0,5 <= ПФ <= 0,98 |неполное финансирование ДЦП    |
|------------------+-------------------------------|
|1,02 <= ПФ <= 1,5 |увеличенное финансирование <**>|
|------------------+-------------------------------|
|ПФ < 0,5          |существенное недофинансирование|
|------------------+-------------------------------|
|ПФ > 1,5          |чрезмерное финансирование <**> |
----------------------------------------------------

     <**>  Для  внебюджетных  источников,   так   как   финансирование
мероприятий из бюджетов всех  уровней  сверх  сумм,  установленных  по
программе, является нарушением бюджетного законодательства.
     3. Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы
в отчетном году проводится путем одновременного анализа  полученных  в
результате расчета показателей ДПИ и ПФ.
     В  комплексном  отчете  о  реализации  целевых  программ   города
Мурманска приводится оценка (от 0 до 5), дается характеристика  оценки
(высокая    эффективность,    приемлемая    эффективность,     средняя
эффективность,   уровень   эффективности   ниже    среднего,    низкая
эффективность, крайне низкая  эффективность)  и  приводятся  возможные
причины отклонений и предполагаемые дальнейшие  действия  в  отношении
каждой  оцениваемой  долгосрочной  целевой  программы,  изложенные   в
соответствующих  ячейках  таблицы  N 3  и  уточненные   с   заказчиком
(заказчиком-координатором)   долгосрочной    целевой    программы    в
зависимости от специфики программы и условий ее реализации.
     По   долгосрочным   целевым   программам,   реализация    которых
завершается в отчетном году, в комплексном отчете о реализации целевых
программ города  Мурманска  приводится  средняя  оценка  за  все  годы
реализации   ДЦП,   определяемая   как   среднеарифметическое   оценок
эффективности ДЦП по каждому году реализации ДЦП.

         Таблица N 3. Шкала оценки эффективности долгосрочной
                           целевой программы


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|       ПФ        |                                                 ДПИ                                                 |
|                 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 0,95 <= ДПИ <=  |  0,7 <= ДПИ <=   |1,05 <= ДПИ <= 1,3 |ДПИ < 0,7              |ДПИ > 1,3           |
|                 |      1,05       |       0,95       |                   |                       |                    |
|-----------------+-----------------+------------------+-------------------+-----------------------+--------------------|
|0,98 <= ПФ <=    |Оценка - 5       |Оценка - 3        |Оценка - 4         |Оценка - 1             |Оценка - 4          |
|1,02             |Высокая          |Средний уровень   |Приемлемый         |Низкий уровень         |Приемлемый          |
|                 |эффективность    |эффективности     |уровень            |эффективности ДЦП.     |уровень             |
|                 |ДЦП              |ДЦП.              |эффективности      |Необходима             |эффективности ДЦП.  |
|                 |                 |Возможен          |ДЦП.               |существенная           |Возможен пересмотр  |
|                 |                 |пересмотр         |Возможен           |корректировка ДЦП в    |ДЦП в части         |
|                 |                 |ДЦП в части       |пересмотр          |части пересмотра       |корректировки       |
|                 |                 |корректировки     |ДЦП в части        |значений индикаторов,  |индикаторов,        |
|                 |                 |индикаторов       |высвобождения      |увеличения объема      |высвобождения       |
|                 |                 |(уменьшение       |ресурсов и перенос |финансирования,        |ресурсов и переноса |
|                 |                 |целевых и         |их на следующие    |перечня мероприятий,   |их на следующие     |
|                 |                 |плановых          |периоды или на     |системы управления     |периоды или на      |
|                 |                 |значений) или     |другие ДЦП         |ДЦП.                   |другие ДЦП          |
|                 |                 |выделения         |                   |В случае невозможности |                    |
|                 |                 |дополнительного   |                   |корректировки по       |                    |
|                 |                 |финансирования    |                   |причине ограниченности |                    |
|                 |                 |                  |                   |финансовых ресурсов    |                    |
|                 |                 |                  |                   |целесообразно          |                    |
|                 |                 |                  |                   |поставить вопрос о     |                    |
|                 |                 |                  |                   |досрочном прекращении  |                    |
|                 |                 |                  |                   |ДЦП                    |                    |
|-----------------+-----------------+------------------+-------------------+-----------------------+--------------------|
|0,5 <= ПФ <= 0,98|Оценка - 4       |Оценка - 4        |Оценка - 3         |Оценка - 2             |Оценка - 3          |
|                 |Приемлемый       |Приемлемый        |Средний уровень    |Уровень эффективности  |Средний уровень     |
|                 |уровень          |уровень           |эффективности      |ДЦП ниже среднего.     |эффективности ДЦП.  |
|                 |эффективности    |эффективности     |ДЦП.               |Необходим более        |Некорректно         |
|                 |ДЦП.             |ДЦП.              |Некорректно        |глубокий анализ причин |спланирован объем   |
|                 |Некорректно      |Необходим более   |спланирован объем  |отклонений от плана.   |финансирования.     |
|                 |спланирован      |глубокий анализ   |финансирования.    |Возможен пересмотр     |Необходим           |
|                 |объем            |причин            |Необходим          |ДЦП                    |пересмотр           |
|                 |финансирования.  |отклонений        |пересмотр ДЦП в    |в части корректировки  |ДЦП в части         |
|                 |Возможен         |от плана.         |части изменения    |индикаторов, выделения |изменения           |
|                 |пересмотр        |Возможен          |индикаторов        |дополнительного        |индикаторов,        |
|                 |ДЦП в части      |пересмотр ДЦП в   |(увеличение        |финансирования. Если   |сокращения          |
|                 |высвобождения    |части             |целевых и          |корректировка          |финансирования и    |
|                 |ресурсов и       |корректировки     |плановых           |невозможна или не      |переноса            |
|                 |перенос          |индикаторов и/или |значений) в части  |отвечает приоритетам   |высвобожденных      |
|                 |их на следующие  |выделения         |сокращения         |социально-             |ресурсов на         |
|                 |периоды или на   |дополнительного   |финансирования и   |экономического         |следующие периоды   |
|                 |другие ДЦП       |финансирования    |переноса           |развития, то           |или на другие ДЦП   |
|                 |                 |                  |высвобожденных     |целесообразно ставить  |                    |
|                 |                 |                  |ресурсов на        |вопрос о досрочном     |                    |
|                 |                 |                  |следующие          |прекращении ДЦП        |                    |
|                 |                 |                  |периоды            |                       |                    |
|                 |                 |                  |или на другие ДЦП  |                       |                    |
|-----------------+-----------------+------------------+-------------------+-----------------------+--------------------|
|1,02 <= ПФ <= 1,5|Оценка - 3       |Оценка - 2        |Оценка - 3         |Оценка - 0             |Оценка - 3          |
|                 |Средний уровень  |Уровень           |Средний уровень    |Крайне низкая          |Средний уровень     |
|                 |эффективности    |эффективности     |эффективности      |эффективность ДЦП.     |эффективности ДЦП.  |
|                 |ДЦП.             |ДЦП               |ДЦП.               |Целесообразно ставить  |Необходим более     |
|                 |Некорректно      |ниже среднего.    |Требуется          |вопрос о досрочном     |глубокий анализ     |
|                 |спланирован      |Некорректно       |проведение более   |прекращении программы  |причин отклонений   |
|                 |объем            |спланированы      |глубокого анализа  |                       |от плана. Возможен  |
|                 |финансирования.  |объем             |причин отклонений  |                       |пересмотр ДЦП в     |
|                 |Возможен         |финансирования,   |от плана.          |                       |части корректировки |
|                 |пересмотр        |перечень          |Необходима         |                       |индикаторов,        |
|                 |ДЦП в части      |мероприятий,      |корректировка ДЦП  |                       |сокращения          |
|                 |корректировки    |неоптимальная     |в части пересмотра |                       |финансирования      |
|                 |индикаторов      |система           |индикаторов и      |                       |                    |
|                 |(снижение        |управления        |финансирования в   |                       |                    |
|                 |целевых и        |ДЦП. Необходим    |зависимости от     |                       |                    |
|                 |плановых         |пересмотр ДЦП в   |результатов        |                       |                    |
|                 |значений)        |части уменьшения  |исследования,      |                       |                    |
|                 |или увеличения   |предусмотренного  |причин отклонений  |                       |                    |
|                 |финансирования   |финансирования,   |от плана           |                       |                    |
|                 |на               |сокращения срока  |                   |                       |                    |
|                 |следующий        |программы,        |                   |                       |                    |
|                 |период           |корректировки     |                   |                       |                    |
|                 |                 |перечня и         |                   |                       |                    |
|                 |                 |последовательнос- |                   |                       |                    |
|                 |                 |ти                |                   |                       |                    |
|                 |                 |мероприятий,      |                   |                       |                    |
|                 |                 |оптимизации       |                   |                       |                    |
|                 |                 |системы           |                   |                       |                    |
|                 |                 |управления        |                   |                       |                    |
|                 |                 |ДЦП               |                   |                       |                    |
|-----------------+-----------------+------------------+-------------------+-----------------------+--------------------|
|ПФ < 0,5         |Оценка - 2       |Оценка - 1        |Оценка - 2         |Оценка - 2             |Оценка - 3          |
|                 |Уровень          |Низкая            |Уровень            |Уровень эффективности  |Средний уровень     |
|                 |эффективности    |эффективность     |эффективности      |ДЦП ниже среднего.     |эффективности ДЦП.  |
|                 |ДЦП              |ДЦП.              |ДЦП                |Требуется проведение   |Некорректно         |
|                 |ниже среднего.   |Необходим         |ниже среднего.     |более глубокого        |спланирован объем   |
|                 |Некорректно      |пересмотр ДЦП в   |Некорректно        |анализа причин         |финансирования.     |
|                 |спланирован      |части             |спланирован объем  |отклонений от плана.   |Необходим           |
|                 |объем            |корректировки     |финансирования и   |Необходима             |пересмотр           |
|                 |финансирования.  |индикаторов       |даны прогнозы      |корректировка ДЦП в    |ДЦП в части         |
|                 |Необходим        |(снижение         |значений           |части пересмотра       |корректировки       |
|                 |пересмотр        |целевых           |индикаторов.       |индикаторов и          |индикаторов,        |
|                 |ДЦП в части      |и плановых        |Необходим          |финансирования в       |сокращения объема   |
|                 |уменьшения       |значений),        |пересмотр ДЦП в    |зависимости от         |финансирования,     |
|                 |предусмотренного |увеличения        |части уменьшения   |результатов            |сокращения срока    |
|                 |в                |финансирования    |финансирования и   |исследования причин    |программы,          |
|                 |следующих        |на                |корректировки      |отклонений от плана.   |корректировки       |
|                 |периодах         |следующий         |индикаторов        |Если корректировка     |перечня и           |
|                 |финансирования   |период,           |                   |невозможна или не      |последовательности  |
|                 |и/или сокращения |пересмотра        |                   |отвечает приоритетам   |мероприятий,        |
|                 |срока программы, |перечня           |                   |социально-             |оптимизации         |
|                 |корректировки    |мероприятий и     |                   |экономического         |системы             |
|                 |перечня и        |оптимизации       |                   |развития, то           |управления ДЦП      |
|                 |последовательнос-|системы           |                   |целесообразно ставить  |                    |
|                 |ти               |управления        |                   |вопрос о досрочном     |                    |
|                 |мероприятий,     |ДЦП               |                   |прекращении ДЦП        |                    |
|                 |оптимизации      |                  |                   |                       |                    |
|                 |системы          |                  |                   |                       |                    |
|                 |управления       |                  |                   |                       |                    |
|                 |программой       |                  |                   |                       |                    |
|-----------------+-----------------+------------------+-------------------+-----------------------+--------------------|
|ПФ > 1,5         |Оценка - 1       |Оценка - 0        |Оценка - 1         |Оценка - 0             |Оценка - 2          |
|                 |Низкая           |Крайне низкая     |Низкая             |Крайне низкая          |Уровень             |
|                 |эффективность    |эффективность     |эффективность      |эффективность ДЦП.     |эффективности ниже  |
|                 |ДЦП.             |ДЦП.              |ДЦП.               |ДЦП                    |среднего.           |
|                 |Необходим        |Целесообразно     |Необходимо         |следует досрочно       |Необходимо          |
|                 |пересмотр        |ставить вопрос о  |проведение более   |завершить              |проведение более    |
|                 |ДЦП в части      |существенном      |глубокого анализа  |                       |глубокого анализа   |
|                 |корректировки    |пересмотре или    |причин отклонений. |                       |причин отклонений.  |
|                 |индикаторов      |досрочном         |По результатам     |                       |По результатам      |
|                 |(снижение        |прекращении ДЦП   |исследования       |                       |исследования        |
|                 |целевых и        |                  |необходим          |                       |необходим           |
|                 |плановых         |                  |пересмотр ДЦП в    |                       |пересмотр           |
|                 |значений),       |                  |части              |                       |ДЦП в части         |
|                 |увеличения       |                  |корректировки      |                       |корректировки       |
|                 |финансирования   |                  |объемов            |                       |объемов             |
|                 |на               |                  |финансирования,    |                       |финансирования,     |
|                 |следующий        |                  |перечня            |                       |перечня             |
|                 |период,          |                  |мероприятий,       |                       |мероприятий,        |
|                 |увеличения       |                  |системы            |                       |пересмотра          |
|                 |сроков           |                  |управления         |                       |плановых            |
|                 |ДЦП              |                  |ДЦП, пересмотра    |                       |значений            |
|                 |                 |                  |плановых и         |                       |индикаторов         |
|                 |                 |                  |целевых            |                       |                    |
|                 |                 |                  |значений           |                       |                    |
|                 |                 |                  |индикаторов        |                       |                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Председатель
     комитета по экономическому развитию
     администрации города Мурманска          Г.В. ЖИГАЛОВА