Постановление Администрации Кольского района от 16.11.2012 № 1479

 


                         Мурманская область
                   Администрация Кольского района

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

     от 16.11.2012            г.Кола                      N 1479

       О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения
            и реализации ведомственных целевых программ


     В целях  упорядочения   процесса   разработки,  утверждения   и
реализации ведомственных целевых программ,
     п о с т а н о в л я ю:
     
     1. Внести  изменения  в   Порядок  разработки,  утверждения   и
реализации    ведомственных    целевых    программ,     утвержденный
постановлением администрации Кольского района от 27.06.2012 N 807 (в
редакции от 24.08.2012 N 1091), изложив его в прилагаемой редакции.
     
     2. Настоящее  постановление   вступает  в  силу   со  дня   его
официального опубликования.


     Глава администрации            М.В. Чекрыгин

     
                                               Приложение
                                            к постановлению
                                     администрации Кольского района
                                         от 16.11.2012 N 1479


                              Порядок
                разработки, утверждения и реализации
                   ведомственных целевых программ

                         1. Общие положения

     1.1. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых программ  (далее  -  Порядок)  устанавливает  требования   к
содержанию,  разработке,  утверждению  и  реализации   ведомственных
целевых программ  субъектов бюджетного планирования  (далее -  СБП),
направленных на:
     - осуществление муниципальной  политики в установленных  сферах
деятельности;
     - обеспечение достижения целей и задач социально-экономического
развития муниципального образования  в  соответствии с  полномочиями
органов местного самоуправления;
     - повышение результативности расходов местного бюджета.
     1.2. Ведомственные целевые программы (далее - Программы)  могут
формироваться в двух видах:
     - ведомственная целевая  программа  (далее -  ВЦП) -  документ,
включающий   комплекс   взаимоувязанных   программных   мероприятий,
направленных на решение задач, возложенных на СБП, и  обеспечивающих
достижение  одной  из  тактических  целей   социально-экономического
развития муниципального образования;
     - аналитическая ведомственная целевая программа (далее -  АВЦП)
-  документ,   представляющий   собой  аналитическое   распределение
расходов СПБ,  исходя  из функций  СПБ,  направленных на  достижение
одной тактической цели социально-экономического развития района.
     1.3. Субъектами   бюджетного  планирования   являются   главные
распорядители бюджетных средств, распорядители и получатели  средств
бюджета Кольского района. В применении к данному Порядку к субъектам
бюджетного планирования относятся  администрация Кольского района  и
ее структурные подразделения.
     1.4. Ведомственной целью  Программы (целью Программы)  является
достижение  планируемого  конечного  результата  в  ходе  выполнения
комплексных  действий  субъектом бюджетного  планирования  в  рамках
полномочий,   направленных    на    достижение   тактической    цели
определенного    направления    социально-экономического    развития
Кольского района.
      Применительно к   модельной   схеме   системы    целеполагания
муниципального   образования    Кольский   район   цель    Программы
соответствует тактической задаче указанной в модельной схеме.
     1.5. Программы разрабатываются на срок до трех лет включительно
и не подлежат разделению на подпрограммы.
     1.6. Мероприятия  программ  не  могут  дублировать  мероприятия
долгосрочных  целевых  программ   или  иных  ведомственных   целевых
программ.
     1.7. Расчет расходов  на реализацию  Программ осуществляется  в
соответствии   с  порядком   и   методикой  планирования   бюджетных
ассигнований бюджета Кольского района на очередной финансовый год  и
плановый период.
     1.8. Финансирование Программ осуществляется в пределах  лимитов
бюджетных обязательств, доведенных до СБП в текущем финансовом году.
     1.9. Бюджетные  ассигнования  на реализацию  Программ  подлежат
ежегодной корректировке  в соответствии  с ведомственной  структурой
расходов бюджета Кольского района на очередной финансовый год.
     1.10. Методическое   руководство   и   координацию   работ   по
разработке  и  реализации  Программ  осуществляет  финансовый  отдел
администрации Кольского района (далее - финансовый отдел)  совместно
с  отделом  экономического  развития  и  защиты  прав   потребителей
администрации  Кольского  района   (далее  -  отдел   экономического
развития и защиты прав потребителей).
     
               2. Разработка и утверждение Программы

     2.1. Решение о разработке  Программы принимается СБП исходя  из
необходимости   достижения  одной   из   ведомственных  целей   СПБ,
направленной   на   достижение  соответствующей   тактической   цели
социально-экономического развития Кольского района.
     2.2. Разработка   проекта    Программы,   реализация    которой
планируется  с очередного  финансового  года, осуществляется  СБП  в
срок, установленный правовым актом администрации Кольского района  о
сроках  подготовки  и  рассмотрения  документов  и  материалов   при
составлении проекта бюджета Кольского района на очередной финансовый
год.
     2.3. Проект   Программы   разрабатывается  в   соответствии   с
приложением N 1 к настоящему Порядку.
     2.4. Программа содержит:
     а) паспорт Программы;
     б) характеристику  проблемы,  решение  которой   осуществляется
путем реализации Программы, включая анализ причин ее  возникновения,
целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне.  В
аналитических программах данный раздел не указывается.
     в) цель Программы и задачи Программы.
     В Программах,  реализуемых несколькими  учреждениями  различных
типов,  подведомственных   субъекту  бюджетного  планирования,   для
каждого типа учреждений  формируется отдельный раздел, включающий  в
себя соответствующие мероприятия.
     г) целевые показатели (индикаторы), характеризующие  результаты 
достижения  цели  и  задач Программы и хода реализации  Программы по 
годам.
     Целевые   показатели   (индикаторы)  структурируются  по  цели,  
задачам    и    мероприятиям    Программы.   Значения    показателей   
(индикаторов)  приводятся  за  отчетный  год, на  очередной год и на 
плановый период реализации Программы.
     д)  перечень  программных  мероприятий  с указанием для каждого 
мероприятия   состава,  сроков  реализации,  объемов  и   источников  
финансирования,  организаций,  участвующих в реализации  программных 
мероприятий.
     е) общую оценку вклада реализации Программы в достижение  одной
из   тактических   целей   социально-экономического   развития.    В
аналитических программах данный раздел не указывается.
     ж) описание   системы  управления   реализацией      программы,
включающей   распределение   полномочий  и   ответственности   между
структурными подразделениями и (или) должностными лицами СБП.
     з) обоснование потребностей в необходимых ресурсах.
     2.5.   Разработанный   проект   Программы   согласовывается   с   
заместителем Главы администрации Кольского района,  курирующего СБП, 
и  направляется  на  согласование в отдел экономического  развития и 
защиты прав потребителей.
     2.6. Отдел экономического развития и защиты прав потребителей в 
течение  7 рабочих дней со дня поступления проекта  осуществляет его 
рассмотрение на предмет:
     - соответствие цели Программы ведомственной цели и (или)  одной
из  тактических целей  социально-экономического  развития исходя  из
модельной  схемы  системы целеполагания  муниципального  образования
Кольский район;
     - соответствие проекта Программы утвержденному макету;
     - соответствие   программных   мероприятий   цели   и   задачам
Программы;
     - отсутствие  дублирования   программных  мероприятий  в   иных
ведомственных и долгосрочных целевых программах.
     2.7. Согласованный  отделом  экономического развития  и  защиты
прав потребителей  проект Программы направляется  на согласование  в
финансовый отдел.
     2.8. Финансовый  отдел в  течение  10  рабочих дней  с  момента
поступления  проекта   Программы   осуществляет  его   рассмотрение,
учитывая:
     - соответствие программных мероприятий расходным обязательствам
муниципального образования;
     - обоснованность   потребности   в   финансовых   ресурсах   на
реализацию Программы.
     2.9. После согласования проекта Программы субъектом  бюджетного
планирования  подготавливается  проект  постановления  администрации
Кольского   района  об   ее   утверждении.  Порядок   подготовки   и
согласования проекта  постановления определяется Регламентом  работы
администрации Кольского района.
     2.10. Утвержденные Программы  размещаются на официальном  сайте
органов местного самоуправления муниципального образования  Кольский
район в  сети  "Интернет" не  позднее  2-х рабочих  дней  со дня  их
утверждения.
     2.11. Внесение  изменений в  Программу  связанных с  уточнением
объемов  финансирования   осуществляется  СБП   по  согласованию   с
финансовым отделом.
     Внесение изменений  в  Программу,  не  связанных  с  изменением
объемов  финансирования, осуществляется  по  согласованию с  отделом
экономического  развития  и  защиты прав  потребителей,  а  также  с
финансовым отделом.

       3. Реализация и контроль за ходом выполнения Программ

     3.1. Программа реализуется соответствующим СПБ.
     3.2. В случае и  порядке, установленном СБП, отдельные  функции
по  реализации  Программы  могут  осуществляться   подведомственными
муниципальными  учреждениями,  а также  организациями  на  основании
договоров, заключаемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
     3.3. СПБ  несет  ответственность  за  реализацию  ведомственной
целевой  программы и  за  достижение утвержденных  значений  целевых
показателей (индикаторов).
     3.4. Контроль    за   реализацией    Программ    осуществляется
соответствующим субъектом бюджетного планирования.
     3.5. В течение всего периода реализации Программ осуществляется
ежеквартальный и ежегодный мониторинги их реализации.
     Мониторинг реализации   АВЦП   осуществляется   соответствующим
субъектом бюджетного планирования.
     Мониторинг реализации   ВЦП   осуществляет   финансовый   отдел
совместно  с   отделом   экономического  развития   и  защиты   прав
потребителей.
     3.6. Ежеквартальная    информация   о    реализации    Программ
представляется СБП  в отдел  экономического развития  и защиты  прав
потребителей  в срок  до  20 числа  месяца,  следующего за  отчетным
кварталом. Отчеты предоставляются по форме, согласно приложению N  2
к настоящему Порядку.
     3.7. Финансовый  отдел  до  20  числа  месяца,  следующего   за
отчетным кварталом, представляет  в отдел экономического развития  и
защиты прав потребителей ежеквартальную информацию о  финансировании
Программ.
     3.8. Ежегодный отчет о выполнении Программ представляется СПБ в
финансовый отдел  и  отдел  экономического развития  и  защиты  прав
потребителей не  позднее  15 февраля  года,  следующего за  отчетным
годом. К отчету прилагается пояснительная записка, содержащая:
     - сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
     - информацию   о   ходе  и   полноте   выполнения   программных
мероприятий;
     - оценку количественных значений индикаторов и показателей.
                           ______________

                                                      Приложение N 1
                                                        к Порядку

                         ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
| Наименование программы                          |                             |
|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
| Наименование субъекта бюджетного планирования   |                             |
|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
| Тактическая цель социально-экономического       |                             |
| развития, достижению которой способствует       |                             |
| Программа                                       |                             |
|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
| Цель Программы (цель субъекта бюджетного        |                             |
| планирования, на достижение которой направлена  |                             |
| Программа)                                      |                             |
|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
| Задачи программы (при наличии)                  |                             |
|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
| Целевые индикаторы (показатели)                 |                             |
|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
| Краткая характеристика программных мероприятий  |                             |
|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
| Сроки реализации программы                      |                             |
|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
| Объемы и источники финансирования программы (по |                             |
| годам), тыс. рублей (1)                         |                             |
|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
| Ожидаемые конечные результаты реализации        |                             |
| программы и показатели социально-экономической  |                             |
| эффективности (2)                               |                             |
|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

            1. Характеристика проблемы, решение которой
           осуществляется путем реализации Программы (3)
     
     Данный раздел Программы должен содержать:
     - описание проблемы,  на  решение которой  направлена ВЦП.  При
формулировании проблемы целесообразно использовать количественные  и
качественные  показатели   (индикаторы),   свидетельствующие  о   ее
наличии;
     - анализ  причин возникновения  проблемы,  а также  обоснование
решения проблемы на ведомственном уровне;
     - наименование   тактической   цели    социально-экономического
развития, достижению которой способствует ВЦП. Кроме того, в  данном
разделе  указывается   цель  Программы,  на   решение  которой   она
направлена;
     - основные итоги реализации ранее действующей ВЦП, направленной
на решение аналогичной проблемы (при наличии).
     
    2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния
     показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

     Для цели   Программы   должны   быть   установлены   показатели
(индикаторы) конечных  результатов ее  достижения и  их значения  на
отчетный год, текущий год и плановый период.
     Для каждой   задачи    должны   быть   определены    показатели
(индикаторы) непосредственных результатов  реализации и их  значения
за отчетный год и на плановый период.
     Показатели (индикаторы) цели  Программы должны  устанавливаться
как  в  абсолютных,   так  и   в  относительных  величинах,   давать
количественные  и  качественные измерители,  отражать  положительную
динамику в соответствующей сфере деятельности СБП.
     Не допускается   совпадение   формулировки   цели,   задач    и
показателей (индикаторов) Программы с формулировками целей, задач  и
показателей (индикаторов) иных целевых программ.
_________________________________________________
(1) В числе источников финансирования указываются: местный бюджет, а
также областной, федеральный бюджеты, иные внебюджетные источники.
(2) Для аналитической программы не заполняется
(3) Для аналитической программы не заполняется.
     
                3. Перечень программных мероприятий

     Система программных мероприятий должна обеспечивать  выполнение
задач и достижение цели Программы.
     При формулировке конкретных программных мероприятий  необходимо
обеспечить  соответствие  программных  мероприятий  цели  и  задачам
Программы и направленность на решение проблемы.
     Программные мероприятия  должны  быть   увязаны  по  срокам   и
ресурсам, иметь результат реализации к моменту окончания Программы.

   4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей
       тактической цели социально-экономического развития(4)
     
     В данном  разделе   приводится  описание  влияния   результатов
реализации Программы на достижение одной из тактических целей.
     
        5. Описание системы управления реализацией Программы
     
        Раздел описывает управление реализацией Программы и контроль
за ходом выполнения программных мероприятий.
     
         6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
     
     В разделе   содержится  обоснование   ресурсного   обеспечения,
необходимого  для  реализации   Программы  (по  годам   реализации).
Ресурсное обеспечение  Программы  возможно за  счет средств  бюджета
Кольского района, областного  и федерального бюджетов,  внебюджетных
источников.
     С целью  унификации  формата   Программ  разделы   2,  3  и   6
заполняются по форме таблиц, приведенных ниже.
     При необходимости к таблицам прилагаются текстовые комментарии,
поясняющие содержание табличных данных.
______________
(4) Для аналитических программ не заполняется.
     
     
     
       Таблица N 1 "Цель Программы, показатели (индикаторы),
             степень влияния показателей (индикаторов)
                  на достижение тактической цели"

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————|
|  N  |                  Цель, задачи и показатели                  |   Ед.    |       Значение показателя (индикатора)       |
| п/п |                        (индикаторы)                         |   изм.   |----------|-----------|------------|----------|
|     |                                                             |          | Отчетный |  Текущий  |    Годы    | Отчетный |
|     |                                                             |          | год (5)  |  год (6)  | реализации |   год    |
|     |                                                             |          |          |           | Программы  |          |
|     |                                                             |          |——————————|———————————|————————————|——————————|
|     |                                                             |          |  20____  |  20____   |   20____   |  20____  |
|     |                                                             |          | (n - 1)  |    (n)    |  (n + 1)   | (n - 1)  |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|——————————|
|  1  | Цель Программы                                              |          |          |           |            |          |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|——————————|
| 1.1 | показатель (индикатор) цели Программы                       |          |          |           |            |          |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|——————————|
|     | и т.д. по целям Программы                                   |          |          |           |            |          |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|——————————|
|  2  | Задача первая (при наличии)                                 |          |          |           |            |          |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|——————————|
| 2.1 | показатель (индикатор) задачи                               |          |          |           |            |          |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|——————————|
|     | и т.д. по задаче                                            |          |          |           |            |          |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|——————————|
|  3  | Задача вторая (при наличии)                                 |          |          |           |            |          |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|——————————|
| 3.1 | показатель (индикатор) задачи                               |          |          |           |            |          |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|——————————|
|     | и т.д. по задачам                                           |          |          |           |            |          |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|——————————|
______________________________
(5) Указываются данные за год, предшествующий текущему году.
(6) В случае отсутствия на момент формирования программы фактических
значений показателей (индикаторов) данные указываются по оценке.

           Таблица N 2 "Перечень программных мероприятий"

|——————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|—————————————————————|—————————————————————————————————————|
|  N   |         Цель, задачи, программные мероприятия         |   Исполнитель    |      Срок      |      Источник       |                Объем                |
| п/п  |                                                       |                  |   исполнения   |   финансирования    |     финансирования (тыс. руб.)      |
|      |                                                       |                  |                |                     |—————————|—————————————|—————————————|
|      |                                                       |                  |                |                     |  всего  |  20___год   |  20___год   |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|—————————————————————|—————————|—————————————|—————————————|
|      | Цель:                                                                                                                                                 |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1    | Задача первая (при наличии)                                                                                                                           |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|—————————————————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 1.1  | Программные мероприятия                               |                  |                |                     |         |             |             |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|—————————————————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 1.2  | и. т.д.                                               |                  |                |                     |         |             |             |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|—————————————————————|—————————|—————————————|—————————————|
|      | Итого по задаче первой                                |                  |                |                     |         |             |             |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|—————————————————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 2    | Задача вторая (при наличии)                                                                                                                           |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|—————————————————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 2.1  | Программные мероприятия                               |                  |                |                     |         |             |             |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|—————————————————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 2.2  | и т.д.                                                |                  |                |                     |         |             |             |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|—————————————————————|—————————|—————————————|—————————————|
|      | Итого по задаче второй                                |                  |                |                     |         |             |             |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|—————————————————————|—————————|—————————————|—————————————|
|      | Всего по программе, в том числе:                      |                  |                |                     |         |             |             |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|—————————————————————|—————————|—————————————|—————————————|
|      |                                                       |                  |                |                     |         |             |             |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|—————————————————————|—————————|—————————————|—————————————|

     Таблица N 3 "Обоснование потребности необходимых ресурсов"

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————————————————————————|
|                           Источник финансирования                          |    Всего   |  В том числе по годам реализации |
|                                                                            | (тыс. руб.)|            (тыс. руб.)           |
|                                                                            |            |——————————|———————————|———————————|
|                                                                            |            | 20___ год| 20___ год | 20___ год |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|
| Всего по программе                                                         |            |          |           |           |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|
| в том числе за счет:                                                       |            |          |           |           |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|
| 1.1. средств федерального бюджета                                          |            |          |           |           |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|
| 1.2. средств областного бюджета                                            |            |          |           |           |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|
| 1.3. средств местного бюджета                                              |            |          |           |           |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|
| 1.4. внебюджетных средств                                                  |            |          |           |           |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|
     
                                                     Приложение N 2
                                                       к Порядку

                    Информация о реализации ВЦП
           ________________________________________________
                      (наименование Программы)
                 за ____________________ 20___ года
                           (период)

                                                                                                                                  тыс. руб.
|—————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————|——————————|——————————————————————————————————————|————————————————————-|
|  N  |     Мероприятия      |      Источник       |  Утвержденный  |  Лимиты  |               Исполнено              |  Оценка выполнения  |
| п/п |                      |   финансирования    |     объем      |          |----------------------|---------------|  (краткое описание  |
|     |                      |                     | финансирования |          |     фактическое      | произведенные |      исполнения     |
|     |                      |                     |                |          |    финансирование    |   кассовые    |   программы; либо   |
|     |                      |                     |                |          |                      |    расходы    |       причины       |
|     |                      |                     |                |          |                      |               |    неисполнения)    |
|—————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————|——————————|——————————————————————|———————————————|—————————————————————|
|     | Мероприятие 1        |                     |                |          |                      |               |                     |
|—————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————|——————————|——————————————————————|———————————————|—————————————————————|
|     | Мероприятие 2 и т.д. |                     |                |          |                      |               |                     |
|—————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————|——————————|——————————————————————|———————————————|—————————————————————|
|     | Всего по программе   |                     |                |          |                      |               |                     |
|—————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————|——————————|——————————————————————|———————————————|—————————————————————|