Решение Городской Думы г. Калининграда от 10.09.1994 № 22

 


                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

                ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА

                              РЕШЕНИЕ

                    от 10 сентября 1994 г. N 22

               Об исполнении бюджета г. Калининграда
                за 1993 год и I полугодие 1994 года


    Рассмотрев  предоставленные  материалы  и  заслушав доклад и.о.
начальника   финансового   управления   мэрии  города  Калининграда
Цюцюрупы Т.М., городская Дума

                              РЕШИЛА:

    1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Калининграда за
1993   года   (Приложения NN 1, 2).
    2.  Принять  к  сведению информацию и.о. начальника финансового
управления  об  исполнении  бюджета города за I полугодие 1994 года
(Приложения NN 3, 4).
    3. В целях обеспечения непрерывности финансирования расходов из
городского  бюджета  до  принятия решения городской Думы "О бюджете
города Калининграда на 1994 г." разрешить мэрии города осуществлять
финансирование   расходов   из   городского   бюджета,   исходя  из
прогнозируемых  объемов,  в меру фактического поступления доходов в
городской бюджет.


Глава местного самоуправления                            В. Шипов


                                                     Приложение N 1
                                           к решению городской Думы
                                        N 22 от 10 сентября 1994 г.

                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
        к отчету об исполнении бюджета города Калининграда
                            за 1993 год

    Бюджет  города  Калининграда на 1993 год утвержден решением 9-й
сессии  двадцать  первого созыва Калининградского городского Совета
народных    депутатов   15   июня   1993   года.       
    В  соответствии  с  постановлением главы администрации города N
1243  от  10  декабря  1993  года "Об уточнении показателей бюджета
города  Калининграда на 1993 год" объем доходов и расходов увеличен
на 10850,6 млн. рублей.
    Бюджет  исполнен  по  доходам на 113,6% (уточненный план - 41,4
млрд.  рублей, факт.  -  47  млрд. рублей).
    Основными   источниками   доходов   явились  налог  на  прибыль
предприятий  -  44,9%  и подоходный налог с физических лиц - 31,3%.
    Сверх плана получено 5,6 млрд. руб., из них налога на прибыль -
1059  млн.  руб., поступления по местным налогам и сборам - 4 млрд.
рублей.
    Вместе   с  тем  исполнение  доходной  части  характеризовалось
нестабильностью поступлений платежей. Так, если в I квартале доходы
составили  3,28  млрд.  рублей, т.е. 7% от годового объема, то в IV
квартале  они  возросли  до  22,9  % и составили 50% годовой суммы.
    По  четырем источникам план не выполнен. По налогу на имущество
юридических лиц недополучено 11,4 млн. руб., по налогу на имущество
физических  лиц  из  запланированных 4 млн. руб. поступило лишь 349
тыс.   руб.  Недовыполнение  обусловлено  значительным  количеством
льготной  категории налогоплательщиков: пенсионеров, ветеранов ВОВ,
военнослужащих,  лиц,  принимавших участие в ликвидации последствий
аварии  на  Чернобыльской  АЭС   и  др.
    В   связи  с  невыполнением  программы  приватизации  в  бюджет
недопоступило 61,6 млн. руб.
    Лесной  доход из запланированных 100 тыс. руб. поступил в сумме
59 тыс. руб.
    Недоимка  по  платежам  в  бюджет  во II полугодии колебалась в
пределах  от  600 до 1385 млн. руб. и на 1 января 1994 г. составила
900,8 млн. руб.
    Расходная  часть бюджета в целом выполнена на 108,4%, при плане
45,9  млрд.  руб.  исполнение  составило 49,8 млрд. руб. Наибольшая
сумма бюджетных ассигнований была направлена в жилищно-коммунальное
хозяйство  - 21,7 млрд. руб., или 43,7% общего объема расходов - на
покрытие    убытков    от   основной   деятельности   муниципальных
предприятий:    "Калининградтеплосети",    трамвайно-троллейбусному
управлению,   баням.  На  содержание,  ремонт  объектов  городского
благоустройства    израсходовано   2,9   млрд.   руб.,   что   было
недостаточно,  исходя  из потребностей города в санитарной очистке,
уборке улиц и прочих благоустроительных работ. Капитальные вложения
в  сумме  723  млн.  рублей  направлены  на  строительство объектов
водопроводно-канализационного    хозяйства   (Московская   насосная
станция,  водохранилище,  коллектор промышленных стоков), кладбища.
    По   жилищному  хозяйству  средства  в  сумме  7,2  млрд.  руб.
направлены на капитальный ремонт жилого фонда, ремонт внутридомовых
инженерных   сетей,   замену   аварийных  газопроводов,  содержание
переданного ведомственного жилья.
    На строительство жилья израсходовано 1,7 млрд. руб.
    По  топливной промышленности исполнение составило 670 млн. руб.
-  на  покрытие  разницы в ценах на топливо, отпускаемое населению.
    По  автотранспорту  -  1,1  млрд.  руб.  согласно  договору  на
перевозку пассажиров.
    Расходы  на  социально-культурные  мероприятия  в  общем объеме
расходов  составили  40,4%,  или  20  млрд.  руб.
    По  отрасли "просвещение" за счет городского бюджета содержится
168  учреждений,  в  т.ч.  детские  сады  -  68,  школы  - 52, дома
творчества  -  6,  музыкальные  школы - 10, педучилище - 1 и др. За
1993   год   принято  7  ведомственных  дошкольных  учреждений.  На
содержание  израсходовано  11,5   млрд.  рублей.   
    Культура  и  искусство  -  357,7 млн. руб. Сеть учреждений - 20
библиотек,  симфонический оркестр, зоопарк, студия "Анастасия", хор
мальчиков.
    На  здравоохранение  направлено  7,9  млрд.  руб.  За счет этих
средств  содержалось 31 учреждение, в т.ч. больниц - 16, поликлиник
-  14,   один    дом    ребенка.
    Финансировались  мероприятия  в области молодежной политики, на
что  израсходовано   74,7   млн.  руб.
    Социальное   обеспечение   -   79,9  млн.  руб.  Это  отделения
социальной  помощи на дому одиноким престарелых гражданам. В городе
функционирует 14 отделений.
    Расходы  по  аппарату  управления  составили  - 1,1 млрд. руб.,
направлены  на  содержание  городского  и районных Советов народных
депутатов, 6 администраций.
    По  прочим  расходам проходит содержание двух медвытрезвителей,
спецприемника   УВД,  санитарной  милиции.  Сюда  же  включены  10%
полученных  средств  от  приватизации,  которые  передаются  в фонд
социальной   поддержки   населения,   средства  земельного  налога,
передаваемые   в   централизованный   фонд,   -  40%,  проценты  за
пользование банковскими кредитами.
    1,1 млрд. руб. направлены на компенсационные выплаты детям.
    В  бюджете  1993  года  были предусмотрены резервный фонд - 8,5
млн.   рублей  и  средства  на  корректировку  расходов  на  индекс
изменения цен - 351 млн. рублей. Эти средства в процессе исполнения
бюджета  были  направлены  на  дополнительные  расходы по различным
отраслям.


Начальник финансового управления
мэрии города Калининграда                              Р.И. Заремба


                                                     Приложение N 2
                                           к решению городской Думы
                                        N 22 от 10 сентября 1994 г.

                        ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
                  города Калининграда за 1993 год

                                                           тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------------
NN   Доходы, расходы                         Уточнен.     Исполне-       %
пп                                           план на      ние
                                             1993 г.
----------------------------------------------------------------------------

1.   Налог на прибыль предприятий и
     организаций                             20023300     21082327     105,3
2.   Налог на операции с ценными бумагами                 14
3.   Подоходный налог с физических лиц       12580347     14692952     116,8
     - подоходный налог, удерживаемый
       предприятиями, организациями          12500000     14588049     116,7
     - подоходный налог, взимаемый
       налоговыми органами                   80347        104903       130,6
4.   Платежи за пользование недрами и
     природными ресурсами                    18100        19787        109,3
     - лесной доход                          100          59           59
     - плата за воду, забираемую пром.
       предприятиями из водохозяйствен.
       систем                                18000        19728        109,6
5.   Государственная пошлина                 470000       574699       122,3
6.   Прочие налоги, сборы и другие
     поступления                             3900000      4204186      107,8
7.   Налог на имущество                      880000       777876       88,4
8.   Поступления от переоценки остатков
     товаров                                              87
9.   Налог на добавленную стоимость          1800000      3885594      в 2 р.
10.  Акцизы                                  -            321          -
11.  Лицензионный сбор за право производ-
     ства и торговли спиртными напитками
     и пивом                                 22800        240409       105,4
12.  Доходы от приватизации                  680000       618369       90,9
13.  Земельный налог                         785000       896854       114,2
14.  Средства обязательного медицинского
     страхования                             -            850          -
     Итого доходов:                          41364747     46994325     113,6

     Средства, полученные из областного
     бюджета                                 4608685      4608685      100

     Всего доходов:                          45973432     51603010     112,2

     Остатки бюджетных средств на начало
     года, обращаемые на покрытие расходов   186479       186479       100

     Баланс                                  46159911     51789489     112,2

                 Расходы

1.   Народное хозяйство                      20297957     25733232     126,8

     - средства земельного налога            246610       486358       в 2 р.

     - дотация на животноводческую
       продукцию                             131427       131005       99,7

     - предприятия автотранспорта            689206       1124750      163,2

     - топливная промышленность              604200       670100       110,9

     - жилищно-коммунальное хозяйство        17294995     21746637     125,7

     - в т.ч. коммунальное хозяйство         12221295     14436897     118,1

          - трамваи и троллейбусы            1000000      1944706      194,5
          - водопровод  и канализ.           260000       304370       117,1
          - бани                             74200        94867        127,8
          - Калининградтеплосеть             6075000      8470087      166,9
          - капвложения                      621500       723314       116,4

     - жилищное хозяйство                    5073700      7225790      142,4
          - капвложения

     - кинофикация                           4900         77694        в 100 р.

     - компенсация удорожания ЖСК            892147       1062216      119,1

     - разница в цене на хлеб                434472       434472       100

2.   Социально-культурные мероприятия        20799389     20102833     96,6

     - просвещение                           12122286     11551240     95,3

     - культура и искусство                  383655       357717       93,2

     - здравоохранение                       8006108      7896113      98,6

     - физическая культура и спорт           105380       138051       131,0

     - средства массовой информации          2700         5000         185,2

     - финансирование мероприятий в
       области молодежной политики           55900        74736        133,7

     - социальное обеспечение                123360       79976        64,8

3.   Расходы на содержание правоохранительных
     органов                                 204500       74582        36,5

4.   Расходы на проведение сессий            14200        826          5,8

5.   Расходы на содержание местных
     Советов народных депутатов              1288111      1115046      86,6

6.   Резервные фонды                         8576         -            -

7.   Разные выплаты и прочие расходы         1266224,4    1288814,6    101,7

          - ср-ва земельного налога, пере-
            даваемые в централизован. фонд   314000       394666       125,7

          - 10% от приватизации в социаль-
            ной защите                       68000        529700       в 8 р.

          - медвытрезвители                  75100        86419        115,1

          - спецприемник                     12000        16596        138,3

          - процент за пользование, ссуды    49500        120258      в 2 р.
   
8.   Расходы по ликвидации последствий
     аварии на Чернобыльской АЭС             -            17154        -

9.   Расходы на проведение референдума       32199        32199        100
   
10.  Пособия и компенсационные выплаты
     детям                                   1708820      1148625      67,2

          - ежемесячные выплаты              970400       653092       67,3

          - ежеквартальные выплаты           640300       462942       72,3

          - выплата на школьную форму        88120        31156        35,3

          - пособие на детей малообеспеченным
            семьям                           10000        1435         14,3

11.  Погашение ссуд, полученных на
     финансирование целевых программ         -            300000       -

12.  Резерв средств на корректировку
     расходов на индекс изменения цен        351030,6     -            -

     Итого:                                  45971007     49812643     108,4
     расходов

     Средства, передаваемые вышестоящим
     бюджетам                                2425         2425         100

     Бюджетные ссуды                         -            259000       -

     Всего расходов:                         46971007     50074068     108,9

     Превышение доходов над расходами        -            1528942      -

     Свободные остатки бюджетных средств     13521        813521       -

     Оборотная кассовая наличность           200000       1000000      в 5 р.

     Баланс                                  46159911     51789489     112,2


                                                     Приложение N 3
                                           к решению городской Думы
                                        N 22 от 10 сентября 1994 г.

                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
        к исполнению бюджета города за I полугодие 1994 г.

    Бюджет  города  Калининграда за I полугодие 1994 г. исполнен по
доходам в сумме 57641,55 млн. руб., или 105,7% к плану поступления.
Однако  по основным доходным источникам план поступления доходов не
выполнен.
    По  налогу на добавленную стоимость недопоступило в бюджет 1429
млн.  руб.,  по  налогу  на  прибыль  -  1454  млн.  руб.  Учитывая
сложившуюся  задолженность  на  01.07.94  г.  областному бюджету по
установленным на I полугодие нормативам отчисления в целом в бюджет
города  недопоступило  4658,8  млн. руб. Недопоступление доходов по
основным  источникам  объясняется  снижением объемов производства в
промышленности    и    строительстве,    значительной   дебиторской
задолженностью,  сложившейся  у крупных налогоплательщиков бюджета,
как  АО "Янтарьэнерго", ПО "Калининградморнефтегазпром", завышением
планируемых  контингентов  доходов. По оперативным данным налоговой
инспекции  недоимка  по  платежам  в  местный бюджет на 01.07.94 г.
составила 3,9 млн. руб.
    Восполнены  недополученные  доходы за счет перевыполнения плана
поступления  платежей  по  местным  налогам  и  сборам и доходов от
приватизации объектов муниципальной собственности.
    Расходная  часть  бюджета исполнена на 86,2% (уточненный план -
71961,9   млн.  руб., факт - 62059,7  млн. руб.).
    Всего  расходы  по  народному  хозяйству  за  I  полугодие т.г.
составили  27391,2  млн.  руб.  Наибольший  удельный  вес  занимают
ассигнования  на развитие жилищно-коммунального хозяйства - 23926,2
млн.  руб. при утвержденном бюджете 17058,2 млн. руб., превышение -
6,868  млн.  руб.  Дополнительные  расходы  произведены на покрытие
убытков от эксплуатации предприятия "Калининградтеплосеть" - 3129,9
млн.  руб.  (бюджет  -  4198,2  млн.  руб., исполнено - 7328,1 млн.
руб.);  по  эксплуатации  жилищного  хозяйства  -  436,9  млн. руб.
(бюджет  4767,0  млн.  руб.,  исполнено  5203,9  млн.  руб.).  Рост
ассигнований   обусловлен  удорожанием  стоимости  энергоносителей,
материалов, запчастей.
    Кроме  того,  на  деятельность  предприятий отрицательно влияет
взаимная  задолженность  за  оказанные  услуги,  которые  только по
муниципальному    предприятию    "Калининградтеплосеть"    в   виде
кредиторской  задолженности  составила 8 млн. руб., дебиторской - 4
млн. рублей.
    Большая   сумма   доходов   жилищно-эксплуатационых  управлений
находится  в задолженности населения по квартплате; по состоянию на
01.05.94  г. она составила 2207,5 тыс. руб., или на 81,5% превышает
начисленную сумму.
    Вместе  с тем, из-за напряженности исполнения бюджета, остались
неполностью  профинансированными  горэлектротранспорт на 345,3 млн.
руб.  (бюджет  -  2500,0  млн. руб., исполнено - 2154,7 млн. руб.),
банное  хозяйство  на  19,0  млн.  руб.  (бюджет - 123,0 млн. руб.,
исполнено   -  104,0    млн.   руб.).
    Расходы  на  благоустройство  города составили 4605,1 млн. руб.
при  утвержденных  в  бюджете  4128,0 млн. руб., превышение - 477,1
млн.   руб.;   дополнительно  направлены  ассигнования  на  текущее
содержание  объектов  городского  благоустройства - 477,1 млн. руб.
(бюджет - 4128,0 млн. рублей, исполнено - 4605,1 млн. руб.), ремонт
городских  дорог  -  744,0  млн.  руб., что однако не характеризует
удовлетворительное  содержание объектов городского благоустройства,
т.к.  ассигнования  на эти цели определены в минимальных размерах и
не  обеспечивают  реальную  потребность  в средствах.
    Аналогично  и  по  строительству объектов жилищно-коммунального
хозяйства,  где  дополнительно  произведено расходов на 1178,0 млн.
руб.  (бюджет  - 1342,0 млн. руб., исполнено - 2520,0 млн. руб.), в
том  числе  по жилищному строительству - 1450,0 млн. руб. (бюджет -
750,0 млн. руб., исполнено - 2200,0 млн. руб.). В исполненной сумме
находится погашенная задолженность бюджета по состоянию на 01.01.94
года.
    На  содержание  автотранспортного  хозяйства  направлено 1362,0
млн.   рублей,   при   утвержденном  бюджете  1280,0  млн.  руб.  -
дополнительно   -   82,0   млн.  руб.
    Расходы  осуществлены  на основании заключенного хозяйственного
договора на перевозку пассажиров.
    По  топливной  промышленности  на  выплату  разницы  в  цене на
топливо,  отпускаемое населению по льготным ценам, направлено 461,9
млн.  рублей,  при утвержденных по бюджету - 700,0 млн. руб. меньше
на  238,1  млн.  руб.  в соответствии с фактическими потребностями.
    В течение отчетного периода финансовым управлением мэрии города
Калининграда  постоянно  осуществлялись  мероприятия по финансовому
оздоровлению  предприятий  муниципального  хозяйства,  рассмотрению
вопросов льготного налогообложения, проведению взаимозачетов и др.,
изысканию  и  дополнительному направлению средств на первоочередные
нужды  (заготовку  топлива, оплату за потребленные электроэнергию и
тепло,   ремонт    бань    и   др.).
    Расходы  на социально-культурные мероприятия составили 42,6% от
общего  объема расходов, или 26478,9 млн. руб. при плане 29252 млн.
рублей.
    По   отрасли   "образование":  в  I  полугодии  сеть  бюджетных
учреждений  увеличилась  на 7 детских школьных учреждений в связи с
передачей  их  из  различных  ведомств, в основном из ПСЗ "Янтарь".
    Всего  на  просвещение  направлено  14915,6  млн. руб., включая
капитальные вложения. Недовыполнение планового показателя составило
771   млн.   руб.   по   причине   недостаточного   финансирования.
    "Культура   и   искусство"   -  расходы  исполнены  на  101,6%,
перерасход  связан  с  дополнительным выделением средств в счет III
квартала.
    На  содержание  учреждений здравоохранения израсходовано 9221,1
млн.   рублей.   Недовыполнение  плана  -  2048,9  млн.  руб.,  что
объясняется  острым  недостатком  средств  в  городском  бюджете  и
большим   ростом   расходов   по   3   статье   "услуги  автобазы".
    "Физическая культура и спорт" - исполнение в пределах плана.
    На  финансирование  мероприятий  молодежной политики направлено
162,8 млн. руб.
    Расходы  произведены  в  основном на организацию летнего отдыха
детей при подростковых клубах.
    "Социальное  обеспечение"  -  185,9  млн.  руб.  Содержатся  14
отделений социальной помощи на дому одиноким престарелым гражданам,
приют  для  несовершеннолетних  детей  и подростков.
    "Расходы  на  содержание  органов  юстиции"  -  60,2  млн. руб.
Производится  выплата  30%  от  госпошлины, поступившей в городской
бюджет, государственным нотариусам.
    "Управление"  - ассигнования освоены на 94,7% (план - 1702 млн.
рублей,  факт - 1612,1  млн.  руб.).
    На проведение выборов израсходовано 25,6 млн. руб.
    "Прочие расходы" - исполнение составило 2619,2 млн. руб. Из них
2,3  млрд.  руб.  составляют  проценты  за  пользование банковскими
кредитами и налоговым кредитом.
    На  выплату  пособий  и  компенсаций детям израсходовано 3859,2
млрд. руб.
    В расходной части I квартала предусматривалась передача средств
в  сумме  6339,8  млн.  руб.  из  городского  бюджета  в областной.
Поскольку  план  доходов за I квартал выполнен не был, эти средства
не передавались.
    Испытывая постоянный недостаток средств в бюджете, мы вынуждены
были   неоднократно   обращаться   за   представлением  кредитов  в
коммерческие  банки,  за  ссудами  -  в  областной  бюджет.
    За   полугодие   получено  кредитов  4,1  млн.  руб.,  ссуд  из
областного  бюджета  -   886  млн.   руб.


Начальник финансового управления
мэрии города Калининграда                            Р.И. Заремба


                                                     Приложение N 4
                                           к решению городской Думы
                                        N 22 от 10 сентября 1994 г.

                        ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
           города Калининграда на I полугодие 1994 года

     Доходы
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Наименование                   утвержд. б-т     уточнен.план     уточн.план     исполнение     %
                                    на I полугодие     I полуг.        I полуг. с
                                                                      учетом постан.
                                                                         мэрии
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.   Налог на прибыль предприятий
     и организаций                     21160,8          21160,8         21160,8        19706,5     93,1

2.   Подоходный налог с физических
     лиц                               19694,9          19694,9         19694,9        20452,8     103,8

3.   Платежи за пользование недрами и
     природными ресурсами              7,0              7,0             7,0            6,1         87,1

4.   Налог на операции с ценными
     бумагами                          -                -               -              0,3         -

5.   Государственная пошлина           646,5            646,5           646,5          799,5       123,7

6.   Прочие расходы, сборы и другие
     поступления                       3627,8           3627,8          3627,8         7749,8      в 2 раза

7.   Налог на имущество                2476,2           2476,2          2476,2         2885,7      116,5

8.   Налог на добавленную стоимость    5887,3           5887,3          5887,3         4458,3      75,7

9.   Акцизы                            -                -               -              1,8         -

10.  Доходы от приватизации            389,6            389,6           389,6          1050,2      в 3 раза

11.  Лицензионный сбор за право
     торговли                          642,2            642,2           642,2          391,0       60,9

12.  Земельный налог                   -                -               -              137,9       -

13.  Средства обязательного
     медицинского страхования          -                -               -              1,4         -

14.  Специальный налог                 -                -               -              0,2         -

     Превышение расходов над доходами
     за счет кредита банка             10224            10224           10224          -           -

     Итого доходов                     64756,3          64756,3         64756,3        57641,5     89,0

15.  Ссуды, полученные из банков
     для финансирования целевых
     программ                          -                280,6           5187,4         2400,0      46,3

16.  Расходы с вышестоящими бюджетами                   2351,5          2351,5         2351,5      100
   
17.  Краткосрочные ссуды из областного
     бюджета                                            304,7           304,7          304,7       100

18.  Позаимствование из оборотной
     кассовой наличности                                139,0           139,0          139,0       100

     Всего доходов:                    64756,3          67832,1         72738,9        62836,7     86,4

     Остатки бюджетных средств на
     начало года, обращаемые на
     покрытие расходов                 66471,7          69408,5         74315,3        64413,1     86,7

     Расходы

1.   Народное хозяйство                20231,8          22160,7         26778,8        27391,2     102,3

1.2. Предприятия автомобильного
     транспорта                        1280,0           1280,0          1280,0         1412,5      110,3

2.   Топливная промышленность          700              700,0           700            461,0       66,0

3.   Кинофикация                       8,6              8,6             8,6            8,6         100

4.   Удорожание стоимости ЖСК          1000             1365,1          1365,1         232,1       17

5.   Возмещение разниц в ценах
     на хлеб                           -                1063,8          1063,8         1128,8      106,1

6.   Расходы земельного налога         185              185             185            55          30,0

7.   Жилищно-коммунальное хозяйство    17058,2          17558,2         22175,9        24092,3     108,6

     в том числе:

     - капвложения                     1342,0           1342,0          1372           2511,5      183,0

     II. Социально-культурные
         мероприятия                   28174,7          29174,7         29252          26578,0     90,5

1.   Образование, в т.ч.               15680            15680,0         15687,0        14915,9     95,1

     - капвложения                     150              150             150            342,3       в 2 раза

2.   Культура и искусство              594              594,0           662,0          673,6       101,6

3.   Здравоохранение                   11270            11270           11270          9221,1      81,8

4.   Физическая культура и спорт       1296             1296            1296           1306,1      100,8

5.   Средства массовой информации      12               12,0            13,5           13,5        100

6.   Финансирование мероприятий в
     области молодежной политики       155              155             155            162,8       105,0

7.   Социальное обеспечение            167,7            167,7           167,7          185,9       110,8

8.   Расходы на содержание органов
     юстиции                            -                -               60,2           60,2        100

     III. Управление                   1702             1702            1702           1612,1      94,7

     IV. Прочие расходы                3488             3857,9          3972,8         2619,2      65,9

     V. Пособия и компенсационные
        выплаты на детей               3820             3820            3820           3859,2      101,0

     VI. Расходы на проведение выборов   -               -              36,3           25,6        70,5

     VII. Средства, передаваемые в
          областной бюджет             6339,8           6339,8          6339,8         -           -

     Расходы:                          -                -               -              13,3        -

     Итого расходов:                   64756,3          67055,1         71961,9        62059,7     86,2

     Расчеты с областным бюджетом                       65,0            65,0           65,0        100

     Бюджетные ссуды                                    712             712,0          712,0       100

     Всего расходов:                   64756,3          67832,1        72738,9        62836,7      86,4

     Свободные остатки бюджетных
     средств                           715,4            576,4           576,4          576,4       100

     Превышение доходов над расходами    -                -               -              -           -

     Оборотная кассовая наличность     1000,0           1000            1000           1000        100

     Баланс                            66471,7          69468,5         74315,3        64413,1     86,7