Расширенный поиск

Решение Городской Думы г. Калининграда от 14.02.1996 № 38

 



                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

                ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА

                              РЕШЕНИЕ


                    от 14 февраля 1996 г. N 38

                   О бюджете города Калининграда
                            на 1996 год


    На  основании  решения  Областной  Думы  от 25.01.96 г. N 46 "О
рассмотрении в первом чтении проекта Закона Калининградской области
"Об   областном   бюджете  на  1996  г.",  утвержденных  нормативов
отчислений  по  регулирующим  доходным  источникам для формирования
бюджета     города     Калининграда    Городская    Дума    решила:
    1.  Утвердить бюджет города Калининграда на 1996 г. по расходам
в  сумме  847817  млн. руб., по доходам в сумме 731870 млн. руб., с
превышением  расходов  над доходами (дефицитом) в сумме 115947 млн.
руб.
    2.  Установить,  что  доходы  городского  бюджета  на  1996 год
формируются за счет:
                                          норматив        сумма
                                            (%)         (млн.руб.)

   -  налога на прибыль                    19,8         350000
   -  подоходного налога с
      физических лиц                       90           190000
   -  целевых сборов с граждан и
      предприятий на содержание                           1300
      милиции, благоустройство
      территории
   -  лицензионного сбора за право
      торговли спиртными напитками                        2240
      и пивом
   -  прочих лицензионных  и
      регистрационных сборов                             11500
   -  налога на имущество физических
      лиц                                                  150
   -  налога на имущество предприятий      50            54000
   -  налога на имущество, переходящего
      в порядке наследования и дарения                     100
   -  платы за воду, забираемую
      промышленными предприятиями из
      водохозяйственных систем                             320
   -  земельного налога на земли
      несельскохозяйственного
      назначения                           50            10000
   -  госпошлины по делам, рассматриваемым
      народными судами и др.организациями                10000
   -  налога на содержание жилищного фонда и объектов
      социально-культурной сферы                         90000
   -  налога на рекламу                                   1000
   -  налога на перепродажу вычислительной техники
      и персональных компьютеров                           100
   -  доходов от сдачи в аренду государственного
      имущества                                           5000
   -  поступлений от приватизации предприятий,
      находящихся в государственной и муниципальной
      собственности                                       3160
   -  административных штрафов и иных санкций             3000


    3.  Утвердить  распределение ассигнований из городского бюджета
на   функционирование   законодательной   и  исполнительной  власти
местного  самоуправления  (приложение  N   1).

    4.   Утвердить  функциональную  структуру  расходов  городского
бюджета в следующих объемах:

Раздел                                                  (млн. руб.)

01 - Органы местного самоуправления,                -      21500
     в том числе:
   - содержание Городской Думы                      -        310
   - содержание мэрии и структурных подразделений   -      10890
   - районные администрации,                        -      10300
     в том числе территориальное местное
     самоуправление                                 -         60
   
04 - Правоохранительная деятельность и
     обеспечение безопасности,                      -       5200
     в том числе:
   - медицинские вытрезвители                       -       1326
   - спецприемник УВД                               -        247
   - межрайонный отдел милиции                      -        427
   - ГАИ, ППС, ДПС                                  -       2385
   - военкоматы                                     -        470

06 - Промышленность, энергетика, строительство,     -       4642
     в том числе:
   - топливная промышленность (возмещение
     разницы в ценах на топливо)                    -       2972
   - компенсация ЖСК                                -       1670

07 - Сельское хозяйство и рыболовство               -       7430
     (инвентаризация земель, кадастровые работы,
     проектные работы по управлению
     архитектуры и градостроительства)

09 - Транспорт, дорожное хозяйство, связь
     и информатика,                                 -      32111
     в том числе:
   - МГПАТП                                         -      10000
   - ТТУ                                            -      22111

11 - Жилищно-коммунальное хозяйство,                -     325322
     в том числе:
   - жилищное хозяйство,                            -     142975
     в т.ч. капитальные вложения                    -      27077
   - коммунальное хозяйство,                        -     182347
     в т.ч. капитальные вложения                    -      28643

12 - Предупреждение и ликвидация
     чрезвычайных ситуаций,                         -       3019
     в том числе:
   - содержание штата гражданской обороны           -        743
   - мобилизационная подготовка, трехдневный
     запас продовольствия                           -       2276

13 - Образование,                                   -     191628
     в том числе:
   - музыкальные школы                              -       5700
   - капитальные вложения                           -      51000

14 - Культура и искусство,                          -       7667
     в том числе:
   - зоопарк                                        -       3600
   - поддержка кинематографии (кинотеатры)          -         37

15 - Средства массовой информации
     (газета "Гражданин")                           -        148

16 - Здравоохранение и физическая культура,         -     112627
     в том числе:
   - здравоохранение,                               -      98227
     из них капвложения                             -       2135
   - физическая культура,                           -      13900
     в том числе капвложения                        -       1900
   - санэпиднадзор                                  -        500

17 - Социальная политика,                           -      58224
     в том числе:
   - учреждения социального обеспечения             -       6000
   - молодежная политика                            -       5224
   - прочие мероприятия в области                   -      47000
     социальной политики

18 - Прочие расходы (согласно приложению N 1 )      -      78299


    5. Утвердить оборотную кассовую наличность в сумме 5 млрд. руб.

    6.   Утвердить  перечень  статей  экономической  классификации,
подлежащих  финансированию   в   полном  объеме:

   -  оплата труда;
   -  начисления на зарплату;
   -  стипендии;
   -  пособия;
   -  социальные и компенсационные выплаты (трансферты населению);
   -  питание;
   -  приобретение медикаментов и перевязочных средств.

    7. Утвердить перечень целевых программ, принятых к реализации в
1996  году  и  объемы  их  финансирования  согласно приложению N 2.

    8.   В   целях   обеспечения   исполнения  городского  бюджета,
поступления  финансовых  ресурсов  в  полном объеме государственной
налоговой инспекции по г. Калининграду принять меры к более полному
выявлению  налогоплательщиков,  совершенствованию методики взимания
налогов,   осуществлению   тесной   координации  работы  с  другими
фискальными органами.

    9.  В  целях  сокращения  недоимки  по платежам в бюджет, более
качественного  его  исполнения  разрешить  мэрии осуществлять зачет
задолженности   предприятий   и  организаций-налогоплательщиков  по
налогам  и  другим  платежам в городской бюджет в пределах расходов
бюджета на 1996 год.

    10.  Комитетам  и  управлениям  мэрии,  районным администрациям
активизировать   работу   по   более   эффективному   использованию
ассигнований     из     бюджета     на     городское     хозяйство,
социально-культурную  сферу  и другие расходы бюджета, осуществлять
мероприятия,  направленные  на  совершенствование системы расчетов,
рациональное использование выделяемых средств.

    11.   Определить   источниками   покрытия  дефицита  городского
бюджета:
   - перевыполнение плановых показателей доходов;
   - экономия в расходах;
   - бюджетные ссуды из областного бюджета;
   - кредитные ресурсы.

    12.   Комитетам   и  управлениям  мэрии,  постоянным  комиссиям
Городской  Думы до 31 марта текущего года проработать и представить
на   рассмотрение   планово-бюджетной   комиссии   предложения   по
дополнительным  источникам  и  покрытию  дефицита  бюджета  города.

    13.   Планово-бюджетной   комиссии   совместно   с   финансовым
управлением  в  срок до 1 мая текущего года разработать и внести на
рассмотрение  в  Городскую  Думу положения: "О бюджетном процессе в
городе   Калининграде",  "О  порядке  формирования  и  расходования
внебюджетных фондов".

    14.  Мэрии  города  в месячный срок представить на рассмотрение
Городской  Думы  поквартальное  распределение  доходов  и  расходов
бюджета  города  на    1996     год.


Глава местного самоуправления                               В.Шипов


                              БЮДЖЕТ
             города Калининграда по доходам и расходам
                            на 1996 год

                                                        /млн. руб./
----T----------------------------------T-----------T---------------+
|N  |    Наименование                  |  План на  | Примечание:   |
|   |     дохода                       |   год     |ставка,норматив|
|   |                                  |           |   в %         |
+---+----------------------------------+-----------+---------------+
|1  |          2                       |     3     |        4      |
L---+----------------------------------+-----------+----------------
                              ДОХОДЫ:
       Налоговые доходы
1.   Прямые налоги на прибыль,
     доход, прирост капитала                 540000
  -  Налог на прибыль                        350000          19,8
  -  Подоходный налог с физических лиц       190000          90

2.   Налоги, взимаемые в зависимости           1300
     от фонда оплаты труда
  -  Целевые сборы с граждан и предприятий,
     учреждений и организаций на содержание
     милиции, на благоустройство территорий    1300

3.  Налоги на товары и услуги                 13740
  - Лицензионный сбор за право торговли
    спиртными напитками и пивом                2240
  - Прочие лицензионные и регистрационные
    сборы                                     11500

4.  Налоги на имущество                       54250
  - Налог на имущество физ. лиц                 150
  - Налог на имущество предприятий            54000          50

  - Налог на имущество, переходящее в
    порядке наследования и дарения              100

5.  Платежи за использование
    природных ресурсов                        10320
  - Плата за воду, забираемую
    промышленными предприятиями из
    водохозяйственных систем                    320

  - Земельный налог на земли
    несельскохозяйственного назначения        10000          50

6. Прочие налоги, сборы и пошлины            101100

  - Госпошлина по делам, рассматриваемым
    народными судами и другими                 10000
    организациями
   
  - Налог на содержание жилищного фонда
    и объектов социально-культурной сферы      90000
  - Налог на рекламу                            1000
    Налог на перепродажу ВТ и ПК                 100

        Неналоговые доходы
7. Доходы от государственной собственности
   или от деятельности                         5000
 - Доходы от сдачи в аренду государственного
   имущества                                   5000

8. Доходы от продажи принадлежащего
   государству имущества                       3160
 - Поступления от приватизации предприятий,
   находящихся в государственной и
   муниципальной собственности                 3160

9. Штрафные санкции                            3000
 - Административные штрафы и иные санкции
   (за исключением штрафов и санкций,
   уплаченных за нарушение налогового
   законодательства), включая штрафы за
   нарушение правил дорожного движения         3000

    ИТОГО ДОХОДОВ:                           731870

    БАЛАНС                                   731870

                             РАСХОДЫ:

1. Государственное управление                 21500

2. Правоохранительная деятельность и
   обеспечение безопасности (мед. вытрезвители,
   спец.приемн.-распр., участк.инспек.милиции,
   ППС, ДПС, военкомат, ГАИ)                   5200
3. Промышленность, энергетика,
   строительство                               4642
 - Базовые отрасли промышленности
   (топливная промышленность)                  2972

 - Строительство, архитектура
   и градостроительство (ЖСК)                  1670

4. Сельское хозяйство и рыболовство            7430
  (инвентаризация земель и пр.)

5. Транспорт, дорожное хозяйство,
   связь и информатика                        32111

 - Автомобильный транспорт                    10000
 - Прочие виды транспорта (ТТУ)               22111

6. Жилищно-коммунальное хозяйство            325322

 - Жилищное хозяйство (ЖЭУ, ст.ст.16,
   15, 30, субсидии)                         142975
 - Коммунальное хозяйство
   (теплосеть, бани)                         108715
 - Прочие структуры коммунального
   хозяйства                                  73632

7. Образование                                191628
   в т.ч. муз.школы                             5700

8. Предупреждение и ликвидация
   чрезвычайных ситуаций и
   последствий стихийных бедствий               3019

9. Культура и искусство                         7667
 - Культура и искусство                         7630
 - Кинематография (кинотеатры)                    37

10. Средства массовой информации
    (газета "Гражданин")                         148

11. Здравоохранение и физическая
    культура                                  112627
  - Здравоохранение                            98227
  - Физическая культура                        13900
  - Санэпиднадзор                                500

12. Социальная политика                        58224
  - Социальная помощь (центр, приют,
    детские компенсации)                       53000
  - Молодежная политика                         5224

13. Прочие расходы                             78299
  - Резервные фонды                            11000
  - Прочие расходы, не отнесенные к другим
    подразделам (Совет ветеранов Афганистана,
    администр.здание, % за кредит, компьютер,
    нотариальные конторы и т.д.                67299

    ИТОГО РАСХОДОВ :                          847817

    Превышение расходов над доходами         -115947
             (дефицит)
    Оборотная кассовая наличность               5000

    БАЛАНС                                    731870


                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
             к бюджету города Калининграда на 1996 год

    Первоначальная  работа над прогнозом бюджета города на 1996 год
началась  в  июле  1995  года.  От  комитетов  и  управлений мэрии,
администраций  районов,  самостоятельных органов получены расчетные
данные,  на  основании которых, а также рекомендаций Минфина РФ был
спрогнозирован  объем  бюджета  в  сумме  991  млрд.  руб.  Расходы
проводились   в  ценах  июля.  В  связи  с  их  постоянным  ростом,
изменениями других факторов (повышение заработной платы, увеличение
сети)  проект бюджета города был пересмотрен в ноябре и представлен
в облфинуправление  в объеме  1382 млрд. руб.
    2    декабря   1995   года   состоялось   первое   согласование
взаимоотношений городского бюджета с областным, на котором получена
информация  областного финансового управления о прогнозе городского
бюджета  в  сумме  589,2 млрд. руб. Для формирования бюджета города
был  определен  норматив  отчислений от налога на прибыль - 14,9 %.
Налог  на  добавленную  стоимость  полностью  изымался  в областной
бюджет.   Город  с  такими  нормативами  не  согласился,  поскольку
доходная   часть   не   покрывала   минимальных  текущих  расходов.
Разногласия  в  вопросах  установления  нормативов  были переданы в
областную   Думу,   на  заседании  которой  создана  согласительная
комиссия  из представителей областной Думы, администрации области и
мэрии.    Неоднократные   рассмотрения   согласительной   комиссией
взаимоотношений городского и областного бюджетов дали положительный
результат: норматив отчислений от налога на прибыль городу увеличен
до  19,8  %.  Исходя из этого доходная часть бюджета города на 1996
год  спрогнозирована  в  сумме 731870 млн. рублей. Налоговые доходы
составят  720710  млн.  рублей,  неналоговые - 11160 млн. рублей. В
структуре  доходов бюджета 1996 года основную часть занимают: налог
на  прибыль  -  48,5 процента от общей суммы налоговых доходов (при
нормативе отчислений 19,8 %), подоходный налог - 26,4 % ; налоги на
имущество  -  7,5  %;  местные  налоги  и сборы - 14,7 %. Налога на
прибыль планируется получить 350,0 млрд. руб. Налогооблагаемая база
в  сумме  1767676  млн.  руб.  рассчитана с учетом отмены налога на
превышение  расходов на оплату труда сверх их нормируемой величины,
удельный вес которых составляет 25 процентов в облагаемой базе 1995
года,  и  отмены  ряда  льгот  по налогу на прибыль, что составляет
порядка 26 процентов облагаемой базы. В расчетах подоходного налога
учтены    прогнозы    Минэкономики    РФ,    изменения   налогового
законодательства и норматив зачисления подоходного налога в местный
бюджет  в  размере  90  процентов.  При расчете налога на имущество
предприятий   применялись   рекомендации   областного   финансового
управления,  прогноз  Минэкономики  РФ  на  1996  год.  Поступления
земельного  налога  исчислены  исходя  из ставок земельного налога,
действовавших  в  1995  году,  отмены  льгот  по земельному налогу,
предоставленных решениями городской Думы города Калининграда в 1995
году, а также увеличения доли централизации в Федеральный бюджет (с
20  до  30  процентов).  Местные  налоги  и сборы, включая налог на
содержание жилого фонда и объектов соц. сферы, рассчитаны исходя из
фактического  поступления в 1995 году и дефляторов Минэкономики РФ.
В  составе неналоговых доходов планируются доходы от сдачи в аренду
гос.  имущества,  поступления  от  приватизации,  штрафные санкции.

                              РАСХОДЫ

                    Государственное управление

    В  проекте  бюджета  1996  года ассигнования на государственное
управление предусмотрены в сумме 21500 млн. руб., из них содержание
городской   Думы   -   320   млн.   руб.,  Совета  территориального
самоуправления  микрорайона  ул.  Артиллерийская  -  60 млн. руб. В
общей сумме расходов фонд оплаты труда составляет - 9330 млн. руб.;
начисления  на  заработную  плату  -  3329  млн.  руб.;  на текущее
содержание  предусмотрено  6036  млн. руб.; затраты на приобретение
предметов   длительного   пользования   составят   645  млн.  руб.;
капитальный  ремонт административных зданий - 860 млн. руб. Расходы
на   управление  в  1996  году  планируются  с  увеличением  против
утвержденного     бюджета    1995    года    в    1,26    процента.

                  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
                    И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

    Ассигнования на содержание органов внутренних дел, состоящих на
бюджете  города  (мед.  вытрезвители  N  1 и N 2, спецприемник УВД,
межрайонный  отдел  милиции  по  организации  работ территориальных
участковых     инспекторов,     городское     подразделение    ГАИ,
патрульнопостовые   и   дорожно-патрульные   службы,   расходы   на
содержание  паспортных и визовых служб, а также расходы военкоматов
по  призывным комиссиям) заложены в сумме 5200 млн. рублей, из них:
расходы   на   содержание   медицинских   вытрезвителей   с   общей
численностью   87,5   человек,   запланированы  1326  млн.  рублей,
спецприемника  УВД  с  общей  численностью  15  человек  - 247 млн.
рублей,  межрайонного  отдела милиции с численностью 27,5 человек -
427   млн.   руб.,  городского  подразделения  ГАИ  с  численностью
сотрудников  128  человек  - 1700 млн. рублей. На выплату денежного
довольствия     аттестованным     и    вольнонаемным    сотрудникам
правоохранительных   органов   запланировано  3482  млн.  руб.,  на
приобретение  оборудования  107  млн. руб. Планируется приобретение
мебели  и  автомашины в межрайонном отделе милиции, 2-х автомашин в
городском подразделении ГАИ.

             ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА, СТРОИТЕЛЬСТВО

    Топливная промышленность - 2972 млн. руб. (субсидии населению),
компенсация  ЖСК   -  1670   млн.   руб.

                             ТРАНСПОРТ

    Автотранспорт - 10000 млн. руб.
    Электротранспорт  -  22111 млн. руб., в том числе реконструкция
трамвайных   путей    -  4174,0   млн.   руб.

                  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    На  расходы  в  этой отрасли предусмотрено 325322 млн. руб., из
них:
     а) благоустройство города - 43989 млн. руб., в том числе:
     1. текущее содержание - 35549,0 млн. руб.:
     - очистка города - 3300,0 млн. руб.;
     - дороги - 2400 млн. руб.;
     - озеленение - 1900 млн. руб.
     и др.
    2.  капитальный  ремонт  объектов благоустройства - 8440,0 млн.
руб.
    - на дороги, тротуары (Гвардейский проспект, Ленинский проспект
и  др.),   мосты  -   5400   млн.  руб.;
    - освещение - 0,5 млн. руб.;
    - 50-летие Калининградской области и 300 лет Российского флота-
1440 млн. руб.
    б) Дотации на покрытие убытков - 108715 млн. руб., из них:
    - теплосеть - 107395 млн. руб.;
    - бани - 1200 млн. руб.;
    - водоканал - 120 млн. руб.;
    в) Жилищное хозяйство - 125898 млн. руб., из них:
    -  текущее  содержание  -  71606,0  млн.  руб. (текущий ремонт,
эксплуатационные расходы);
    - капитальный ремонт - 44292,0 млн. руб.;
    - комплексный к/ремонт - 10000,0 млн. руб.
    г) Строительство - 46720 млн. руб., из них:
    -  жилых  домов  -  17077  млн.  руб.  (микрорайон  N  15 - ул.
Интернациональная,  30,  31,  38  и  др.);

    - Коммунальное хозяйство - 28643 млн. руб., из них:
    - УКС - 4778 млн. руб. (тепломагистраль, перемычка и т.д.);
    -  ОКС  - 9800,0 млн. руб. (инженерные сети, проектные работы и
т.д.);
    - МП "Водоканал" - 3300 млн. руб. (реконструкция ЮВС-2, системы
водопитания и т.д.);
    -  МП  "Теплосеть"  -  8225 млн. руб. (реконструкция котельных,
теплопунктов и т.д.);
    -  Управление  коммунального хозяйства и благоустройства - 3460
млн. руб. (кладбище - 2800 млн. руб., газопровод по ул. Клинической
- 380 млн. руб.).

                    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
                       ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

    В 1996 году расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных
ситуаций    планируются    всего    3019   млн.   руб.,   из   них:
    -  содержание  штатных  работников  штабов  по  делам ГО и ЧС в
городе  (59  ед.)  -  743  млн. руб.;
    -  на  мероприятия  по  созданию  и  укомплектованию  подвижных
пунктов  питания и снабжения, спецпунктов торговли - 2276 млн. руб.
    В  общих  расходах штабов по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям (743 млн. руб.) фонд зарплаты с начислениями составляет -
605  млн.  руб., затраты на хозяйственные нужды и командировки - 98
млн.  руб., учебные и приобретение оборудования и инвентаря - по 40
млн. рублей.

                            ОБРАЗОВАНИЕ

    На   содержание   общеобразовательных   учреждений  в  1996  г.
предусмотрены ассигнования в сумме 191628 млн. руб., из них расходы
на     музыкальные     школы     составили     5700    млн.    руб.
    На  заработную  плату  запланированы ассигнования в сумме 64142
млн.  руб.  с  учетом  открытия новой сети: спортивной школы N 11 в
городе,  трех детских домов в Балтийском, Ленинградском, Московском
районах,  дополнительных  пед.  ставок  по  школе-интернату N 3 для
детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с
постановлением   Правительства   РФ   от  01.07.95  г.  N  676  "Об
утверждении  типового  положения  об образовательном учреждении для
детей-сирот   и   детей,   оставшихся   без  попечения  родителей".
    Начисления на заработную плату запланированы в сумме 24695 млн.
руб.  На  питание,  медикаменты,  приобретение  мягкого  инвентаря,
коммунальные  услуги  предусмотрены ассигнования в сумме 31661 млн.
руб.,  из  них  на  питание средства заложены в размере суммы 26106
млн.   руб.,  рассчитанной  из  плановых  норм  питания  в  детских
дошкольных  учреждениях  9000 руб. на 1 дето-день, в школах средняя
норма  составила  7000  руб. на одного учащегося, в детских домах и
интернатах  средняя  норма  - 13000 руб. на одного воспитанника. На
коммунальные  услуги  предусмотрены  ассигнования в сумме 4548 млн.
руб.    На   летние   оздоровительные   мероприятия   запланированы
ассигнования   в   размере   905    млн.    руб.
    По  прочим  расходам  предусмотрены ассигнования на музыкальные
школы   в  сумме   4523   млн.   руб.
    На   приобретение   оборудования   и   инвентаря  предусмотрены
ассигнования  710  млн.  руб., из них 110 млн. руб. на приобретение
оборудования   в   музыкальных   школах.   На   капитальный  ремонт
запланированы  ассигнования  в  сумме  7821  млн.  руб.,  из них на
детские  музыкальные  школы - 821 млн. руб. В 1996 г. запланированы
средства   опекунам   в   сумме  1800  млн.  руб.  На  приобретение
педагогической  литературы  предусмотрено  4265 млн. руб., из них в
музыкальных   школах   -   426   млн.  руб.  На  выплату  стипендий
запланированы  ассигнования  в  сумме  50  млн. руб. На капитальное
строительство  запланированы  ассигнования в сумме 51000 млн. руб.,
предусмотренных   программой  УКСа  по  капитальному  строительству
объектов  образования  (строительство  школы  на  1374  учащихся  в
микрорайоне  N  15  по  ул.  Интернациональной,  д/сад  N 82 по ул.
Емельянова на 90 мест).

                         МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

    На  бюджете города состоят 12 музыкальных учреждений, из них: 8
музыкальных   школ,   2   школы  искусств,  одна  художественная  и
музыкально-хоровая  школа  мальчиков.  На  их  содержание в бюджете
запланировано  5700  млн.  руб., в т.ч. на выплату заработной платы
1755   млн.  руб.  c  учетом  родительской  платы  1304  млн.  руб.
Приобрести  оборудование  предполагается  на 110 млн. руб., в т.ч.:

-------------------------T-----------T--------------------------------+
|                        |   Сумма   |         Цель    расходов       |
|                        |  млн.руб. |                                |
+------------------------+-----------+--------------------------------+
|             1                 2                     3               |
L---------------------------------------------------------------------+
Балтийский  район            10.0       Приобретение
                                        музыкальных инструментов
Ленинградский район          32.0                  --"--

Московский  район             8.0                  __"__

Октябрьский район            10.0                  __"__

Центральный район            10.0                  __"__

Городские                    30.0                  __"__
                      ---------------------------------------------
    ВСЕГО:                  110.0

    Планируется  отремонтировать  музыкальные  школы на общую сумму
821   млн.    руб.,    в   т.ч.:

---------------------T-----------T---------------------------------+
|                    |  Сумма    |         Цель    расходов        |
|                    | млн.руб.  |                                 |
+--------------------+-----------+---------------------------------+
|         1          |     2     |                3                |
L--------------------+-----------+----------------------------------

  Балтийский район         40      Ремонт  фасада
  Ленинградский район     501      В музык. Школе: 80 млн. руб.
                                   на ремонт котельной
                                   Школа искусств: ремонт
                                   крыши, котельной, замена
                                   дверей и оконных блоков
                                   - 421 млн. руб.
  Октябрьский район        40      Пристройка к музыкальной
                                   школе

  Центральный район        40      Косметический ремонт

  Городские               200      Строительство пристройки
                                   к школе им. Глиэра
--------------------------------------------------------------------

                       КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

    В  проекте  бюджета  1996  г.  расходы  на культуру и искусство
определены  в  сумме 7667 млн. руб. Сеть учреждений представляет 20
библиотек,   зоопарк,   симфонический   оркестр,   народная  студия
"Анастасия",  клуб  "Октябрьский",  три парка, две централизованные
бухгалтерии  и  пять  кинотеатров: "Москва", "Ленинград", "Родина",
"Победа", "Баррикады".
    На  выплату  заработной  платы  выделена  сумма 1433 млн. руб.,
которая  рассчитана по существующим тарифам. Начисления на зарплату
-  552  млн. рублей. Затраты по прочим текущим расходам - 4373 млн.
руб.
   - включают ассигнования на содержание:
   - зоопарка - 3600 млн. руб.;
   - поддержку трех парков - 186 млн. руб.;
   - подписку литературы в библиотеках города - 587 млн. руб.
    Зоопаркам  планируется  приобрести  кормов для животных на 1124
млн.  руб., оплатить расходы на содержание зоопарка 1188 млн. руб.,
провести  капитальный  ремонт  объектов  зоопарка на сумму 775 млн.
руб., в том числе:
   - ремонт холодильной камеры - 85 млн. руб.;
   - ремонт административного здания - 100 млн. руб.;
   - постройка террариума - 500 млн. руб.;
   - частичный ремонт аквариумов - 93 млн. руб.
    Приобретение оборудования и предметов длительного пользования в
проекте   бюджета   составляет   250   млн.   руб.   Предполагается
приобретение   столов  читательских,  стульев,  шкафов-стеллажей  в
библиотеках города.
    На ремонт библиотек города предусмотрено 200 млн. руб., в т.ч.:
   - филиал N 2 - 20 млн. руб.;
   - филиал N 4 - 20 млн. руб.;
   - филиал N 9 - 30 млн. руб.;
   - филиал N 10 - 30 млн. руб.;
   - филиал N 13 - 20 млн. руб.;
   - филиал N 16 - 20 млн. руб.;
   - филиал N 17 - 50 млн. руб.;
   - филиал N 18 - 10 млн. руб.
    На  поддержку  кинотеатров,  в  основном  на приобретение угля,
предполагается   израсходовать   37   млн.   руб.

                          ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

    Объем  финансирования  учреждений  здравоохранения  определен в
сумме  98227.0 млн. рублей. При расчете проекта бюджета учтено, что
часть  расходов  по  финансированию  работающего населения берет на
себя  территориальный  фонд обязательного медицинского страхования.
На  эту  сумму   уменьшены    расходы    из    бюджета.
    Формирование  оплаты  труда  медицинским  и  другим  работникам
произведено  на  основании  ЕТС с учетом всех повышений, надбавок и
других выплат стимулирующего характера, предусмотренных действующим
законодательством.  Расходы на оплату труда составляют 29500.0 млн.
руб.,   или  322.4  тыс.   руб.  на  1  должность.
    Начисления  на заработную плату определены в сумме 11358.0 млн.
руб.,  или  38.5%  от  начисленной  заработной  платы.  Расходы  на
питание,  медикаменты и мягкий инвентарь рассчитаны по существующим
нормам,  утвержденным  по  состоянию  на  1.04.95 года. Средства на
питание  больных  запланированы  в  сумме 6608.0 млн. рублей. Норма
расходов  на  питание  на  1 больного в день составляет 9801.0 руб.
Расходы на приобретение медикаментов по учреждениям здравоохранения
предусмотрены  в  сумме  12860.0 млн. рублей, в том числе на оплату
медикаментов  по  бесплатным  рецептам льготным группам населения -
4000.0   млн.  рублей.  Расходы  на  приобретение  медикаментов  по
больницам    составили    5996.0    млн.   руб.
    Норма  расходов  на питание на 1 больного в день 9237.0 руб. По
поликлиническим подразделениям расходы на приобретение медикаментов
предусмотрены  в  сумме  1962.0  млн.  рублей,  или 660 рублей на 1
врачебное посещение.
    Предусмотрены  расходы  на  приобретение  одноразовых  шприцев,
бакпрепаратов,  рентгенпленки  и  т.д.  в  сумме 635.0 млн. рублей.
    По  ст.III000 "Прочие текущие расходы" предусмотрены средства в
сумме  10300.0   млн.  рублей,   в  том   числе:

    - детские молочные смеси, отпускаемые
      детской  молочной кухней                     1000.0

    - бесплатное зубопротезирование                1000.0

    - бесплатное детское питание (детям
      до 2-х лет жизни из малообеспеченных
      семей)                                       3270.0

    - услуги АО "Центродент"                       4000.0

    - прочие расходы (захоронение безродных,
      перевозка трупов)                              30.0


                РАСШИФРОВКА ст.240100 "Приобретение
         оборудования и предметов длительного пользования"

    ВСЕГО:                                         1100.0 млн. руб.

     в том числе:

     БАЛТИЙСКИЙ РАЙОН                                120.0
     ---------------------
     1. Ультразвуковой сканер
        общего назначения
        (межрайонная поликлиника)

     ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН                             100.0
     ----------------------
     1. Флюорографический аппарат
        (Поликлиника N 2)

     МОСКОВСКИЙ РАЙОН                                145.0
     ----------------------
     1. Флюороскоп крупнокадровый
        (горбольница  N 5)

     ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН                               100.0
     -----------------------
     1. Аппарат искусственной вентиляции
        легких  РО-6-03 (Гор. больница N 3)

     ОКТЯБРЬСКИЙ  РАЙОН                              110.0
     ----------------------
     1. Аппарат УЗИ терапевтич.
        (Гор. больница N 1)

     ГОРОДСКИЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ                           525.0
     ------------------------
     1. Приобретение санит. автомоб.
                                         --------------------------
                                                    1100.0


              РАСШИФРОВКА 240300 "Капитальный ремонт"


     БАЛТИЙСКИЙ РАЙОН
     -----------------------
     1. Межрайонная поликлиника
     - кап. ремонт лифтов, вентиляционной
     системы                                          90.0

     2. Роддом N 2
     - кап. ремонт прачечной родильного
       отделения                                     150.0

     3. Детская поликлиника N 4
     - ремонт отопительной системы,
       замена труб                                    60.0
     - реконструкция кабинетов
       в поликлинике                                  40.0

                                              -----------------
     ИТОГО:                                          340.0

       ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН
     ------------------------
     1. Поликлиника N 1
     - ремонт водопровода                             45
     - частичная замена радиаторов                    30
                                                 -------------
                                                      75
     2. Поликлиника N 2
     - ремонт водопроводной системы                   50
     - ремонт крыши, оконных и дверных
       проемов                                        39

     3. Поликлиника ЦБК
     - капитальный ремонт лаборатории                 30

     4. Детская поликлиника N 6
     - установка решеток на окна                      45
     - кап. ремонт крыши                              61
                                                 ------------
     ИТОГО:                                          300

     МОСКОВСКИЙ  РАЙОН
     -----------------
     1. Горбольница N 5
     - кап. ремонт отделений                          40
     - ремонт черепичной крыши                        16
                                                 -------------
                                                      56
     2. Роддом N 3
     - кап. ремонт сантехники                         64
     - ремонт крыши патологич. отделения              40

     3. Дом ребенка
     - кап. ремонт фасадов                            10
     - кап. ремонт котельной                          70
                                                --------------
     ИТОГО:                                          240

     ОКТЯБРЬСКИЙ  РАЙОН
     ------------------
     1. Гор. больница N 1
     - ремонт котлов, насосов                        150
     2. Роддом N 5
     - ремонт кровли род. отделения                   65
     3. Детская больница N 3
     - ремонт прачечной                               88
                                               ---------------
     ИТОГО:                                          303


     ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  РАЙОН
     ------------------
     1. Гор. больница N 3
     - кап. ремонт помещений ЦСО                      160
     2. Роддом N 4
     - ремонт отопительной системы
       горячей и холодной воды                         70
     3. Детская больница N 2
     - кап. ремонт кровли в стационаре                120
                                               ---------------
     ИТОГО:                                           350


                       ГОРОДСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

БСМП         - ремонт кровли урологического,
               травматологического отделений,
               оперблока                             235
Многопроф.
больница     - ремонт системы горячего
               и холодного водоснабжения,
               замена теплообменников в
               котельной                             133

ССМП         - частичная замена, промывка
               и ремонт трубопровода                  50

Инфекцион.
больница     - ремонт кровли и частичный
               ремонт отопительной системы           128
   
Псих. б-ца   - монтаж системы горячего
               водоснабжения                         183

Стоматол.
п-ка N 2     - ремонт системы  вентиляции,
               замена сетей канализации,
               водопровода, ремонт котла системы
               отопления                             180

Детская
б-ца N 1     - ремонт крыши, прочистка желобов,
               частичный ремонт теплопунктов          42

Детская      - ремонт систем горячего и
инфекц.        холодного водоснабжения,
б-ца N 4       ремонт кровли лечебного корпуса        57


Дет. стомат. - частичный ремонт кровли               24
п-ка
   
Дет. молочн. - ремонт систем отопления
кухня          и канализации                         100

                                             ------------------
     ИТОГО:                                         1132

     ВСЕГО:                                         2665



                            РАСШИФРОВКА
                 ст. 240200 "Капитальные вложения"

          Заказчик - городское управление здравоохранения

     ВСЕГО:                                         3635
     в том числе:
     1. Окончание реконструкции
        хирургического корпуса
        больницы скорой медицинской
        помощи                                      2170

     2. Окончание работ на медико-
        социальном центре для
        пожилых по ул.Дубинина                       151

     3. Реконструкция здания
        медико-педагогического
        центра ДЦП по ул.Красноярской                614

     4. Продолжение строительства
        поликлиники поселка
        Октябрьский, ул.Краснопрудная                700

    В  бюджете  1996  года  предусмотрены средства на мероприятия в
сфере санитарно-эпидемиологического надзора в сумме 500,0 млн. руб.
на       обеспечение       выполнения       целевых       программ:

     "Санитарно-эпид. благополучие населения"      - 193.0

     "Охрана территорий от завоза и распространения
     особо опасных инфекционных заболеваний"       -  46.0

     "АнтиСПИД"                                    -   2.0

     Противоэпидемические мероприятия
     в очагах инфекционных заболеваний             - 259.0


                    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

    На  физическую  культуру и спорт предусмотрены средства в сумме
13900    млн.   рублей,   в    том    числе:

     - на мероприятия по физической
       культуре и спорту                          - 4000 млн. руб.
     - на содержание МП "Футбольный клуб "Балтика"- 9000 млн. руб.,
из них:
     капитальные вложения на реконструкцию
     - стадиона "Балтика" и тренировочной
     базы "Сокол"                                 - 1000 млн. руб.;
     - стадиона "Красная звезда"                  -  900 млн. руб.

                        СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

    Расходы на социальную политику города в 1996 году предусмотрены
в  сумме  53000  млн.  руб.,  на  мероприятия  в области молодежной
политики   -   5224   млн.    руб.
    Планируются  ассигнования  на  финансирование  14  отделений по
оказанию социальной помощи на дому - 2060 млн., приютов - 2900 млн.
руб.  (ул.  Тургенева,   Полоцкого  и  Руставели).
    В  общей  сумме расходов учреждений социальной сферы (6000 млн.
руб.)  фонд  оплаты  труда составит - 1724 млн. руб., начисления на
зарплату - 664 млн. руб., текущее содержание, питание и медикаменты
- 1422 млн. руб.
    На   финансирование   ежемесячных   пособий   семьям  с  детьми
планируется 47000 млн. рублей.


                            РАСШИФРОВКА
             к прочим расходам на 1996 год /млн.руб./
-------T-------------------------------------------T------------+
|  N   |       Мероприятия                         | В пределах |
|      |                                           |получен.дох.|
L------+-------------------------------------------+-------------
   1.    Совет ветеранов                                200
   2.    Общество инвалидов                             100
   3.    Школа культурной политики                       90
   4.    Охрана администр.здания "Дом Советов"          170
   5.    Общественные работы (соц.пол.)                 100
   6.    Стипендии одаренным студентам                   60
   7.    Ежем.пособия интернац.                          56
   8.    Общество "Знание"                               30
   9.    Расходы на проведение памятных дат
         (50-летие области, 300 лет ВМФ;
         10-летие Чернобыльской трагедии)              2300
  10.    Компьютеризация                               5000
  11.    Нотариальные конторы                           600
  12.    Финансовое управление                          380
  13.    Программы "Музыкальные ступени",
         "Всей семьей в концертный зал"                 677
  14.    Финансирование налоговой службы               6400
  15.    Погашение банковских кредитов и процентов    50196
  16.    Резервный фонд                               11000
  17.    Социологич.центр                               195
  18.    Долевое строительство городского центра
         занятости                                      500
  19.    Газификация общежития КТИ                       60
  20.    Благоустройство ботанич.сада КГУ                50
  21.    Разработка проектов герба г.Калининграда,
         "Ю-БИ-СИ"                                       15
  22.    Химчистка (приобретение машин)                 120

-----------------------------------------------------------------
     ИТОГО:                                           78299

Финансовое управление



                              БЮДЖЕТ
     города Калининграда на 1996 год по экономическим статьям
                                                                                                            / млн.руб./
-------T---------T----------------T-------T--------T--------T--------T-------T---------T-------T-----------T---------T----------+
Раздел |Подраздел|  Наименование  | Бюджет| 110100 | 110200 | 110300 |111000 | 130100  |130300 | 240100    | 240200  | 240300   |
       |         |                | 1996г.| оплата | начисл.| 110000 |оплата | субсид. |трансф.| приобрет. |  капит. | капит.   |
       |         |                |       | труда  | на з/п | 110400 |прочих | гос.пр. |насел. | оборуд.   |  стр-во | ремонт   |
       |         |                |       |        |        | 110500 |услуг  |         |       |           |         |          |
-------+---------+----------------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+-------+-----------+---------+-----------
   1        2           3         |   4       5        6        7       8         9       10       11          12        13
----------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------
0100              Государственное | 21500    9330    3329     5774     1562                       645                     860
                  управление      |
----------------------------------+
       0102    Функционирование   | 21500    9330    3329     5774     1562                       645                     860
               системы исполнит.  |
               государств.власти  |
                                     |
0400          Правоохранительная  | 5200     3482     100     546      965                        107
              деятельность и      |
              обеспечение         |
              безопасности        |
----------------------------------+
       0401   Органы внутренних   | 5200     3482     100     546      965                        107
              дел(мед.вытрез-ли,  |
              спец.прием-распред.,|
              участк.инспектора   |
              милиции, ППС, ДПС,  |
              ГАИ, ВОЕНКОМ, ОВИР  |
                                  |
0600          Промышленность,     | 4642                                        2972                          1670
              энергетика и        |
              строительство       |
----------------------------------+
       0601   Базовые отрасли     | 2972                                        2972
              промышленности      |
              (топливная пром-ть) |
                                  |
       0609   Строит-во, архитект.| 1670                                                                      1670
              и градостр-во (ЖСК) |
 700          Сельское хоз-во и   | 7430                                        7430
              рыболовство         |
 ---------------------------------+
       0702   Земельные ресурсы   | 7430                                        7430
               (инвентар.земель   |
               и пр.)             |
                                  |
 900          Транспорт, дорожное |
              хоз-во, связь и     | 32111                                       27937                         4174
              информатика         |
 ---------------------------------+
       0901    Автотранспорт      | 10000                                       10000
                                  |
       0905    Прочие виды        | 22111                                       17937                         4174
               транспорта         |
               (ТТУ)              |
                                  |
 100           Жилищно-коммунал.  | 325322                                      215870                        56720       52732
               хозяйство          |
 ---------------------------------+
       1101    Жилищное хоз-во    | 142975                                      71606                         27077       44292
               (ЖЭУ ст.16, 15, 30,|
                cубсидии)         |
       1102    Коммунальное хоз-во| 108715                                      108715
               (теплосеть, бани)  |
                                  |
       1103    Прочие структуры   |
               коммунального      | 73632                                       35549                         29643       8440
               хоз-ва             |
                                  |
 300           Образование        | 191628   64142   24695    31661    5484                6115   710         51000       7821
               в т.ч. муз.школы   | 5700                               4523                246    110                     821
 ---------------------------------+
 200           Предупреждение и   | 3019                               3019
               ликвидация         |
               чрезвычайных       |
               ситуаций и         |
               последствий        |
               стихийных бедствий |
 ---------------------------------+
       1202    Предупреждение и   | 3019                               3019
               ликвидация         |
               чрезвычайных       |
               ситуаций (штаб ГО) |
                                  |
 400           Культура и иск-во  | 7667     1433    552      742      4453     37                250                     200
 ---------------------------------+
       1401    Культура и иск-во  | 7630     1433    552      742      4453                       250                     200
       1402    Кинематография     | 37                                          37
                (кинотеатры)      |
 500           Средства массовой  | 148                                148
               информации (газета |
               "Гражданин")       |
 ---------------------------------+
       1502    Периодическая      | 148                                148
               печать и           |
               издательства       |
 600           Здравоохранение и  | 112627   29500   11358    39669    14800    8000              1100        5535        2665
               физическая культура|
 ---------------------------------+
       1601    Здравоохранение    | 98227    29500   11358    39669    10300                      1100        3635        2665
       1603    Физическая культура| 13900                              4000     8000                          1900
               и спорт            |
       1601    Санэпиднадзор      | 500                                500
  00           Социальная политика| 58224    1724    664      1182     7304                47000  240                     110
  --------------------------------+
       1702    Социальная помощь  | 53000    1724    664      1182     2080                47000  240                     110
               (центр, приют, дет.|
               компенсации)       |
       1703    Молодежная политика| 5224                               5224
  00           Прочие расходы     | 78299                              78129                                  170
  --------------------------------+
       3001    Резервные фонды    | 11000                              11000
       3006    Прочие расходы, не | 67299                              67129                                  170
               отнесенные к       |
               другим             |
               подразделам (Совет |
               вет-нов, Совет     |
               вет-в Афганистана, |
               нотар.конт., ГОРФУ,|
               % за кредит,       |
               компьютеризация    |
               и др.)             |
  --------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------
             И Т О Г О  расходов :| 847817   109611  40698    79574    78129    299981     53115  3052        119269      64388
  ---------------------------------

  Финансовое управление



                              БЮДЖЕТ
                  города Калининграда на 1996 год

                                                             (млн.руб.)
-------T---------T----------------T--------T-----------T----------T---------T----------T---------T-----------T
Раздел |Подраздел|  Наименование  |Балтий- |  Ленин-   |  Москов- | Октябрь-| Централь-|  Город- |  Бюджет   |
       |         |                | ский   | градский  |   ский   | ский    |   ный    |  ской   |  города   |
-------+---------+----------------+--------+-----------+----------+---------+----------+---------+-----------+
   1   |    2    |      3         |   4    |     5     |     6    |    7    |     8    |    9    |     10    |
-------+---------+----------------+--------+-----------+----------+---------+----------+---------+------------
0100              Государственное |  1790      2550       1980       1820       2160      11200      21500
                  управление      |
----------------------------------+
       0102    Функционирование   |  1790      2550       1980       1820       2160      11200      21500
               системы исполнит.  |
               государств.власти  |
                                  |
 400          Правоохранительная  |  210       470        260        240        320       3700       5200
              деятельность и      |
              обеспечение         |
              безопасности        |
 ---------------------------------+
       0401   Органы внутренних   |  210       470        260        240        320       3700       5200
              дел (мед.вытрез-ли, |
              спец.прием-распред.,|
              участк.инспектора   |
              милиции, ППС, ДПС,  |
              ГАИ, ВОЕНКОМ, ОВИР  |
                                  |
0600          Промышленность,     |                                                       4642       4642
              энергетика и        |
              строительство       |
----------------------------------+
       0601   Базовые отрасли     |                                                       2972       2972
              промышленности      |
              (топливная пром-ть) |
                                  |
       0609   Строит-во, архитект.|                                                       1670       1670
              и градостр-во (ЖСК) |
0700          Сельское хоз-во и   |                                                       7430       7430
              рыболовство         |
----------------------------------+
       0702   Земельные ресурсы   |                                                       7430       7430
               (инвентар.земель   |
               и пр.)             |
                                  |
0900          Транспорт, дорожное |
              хоз-во, связь и     |                                                       32111      32111
              информатика         |
----------------------------------+
       0901    Автотранспорт      |                                                       10000      10000
                                  |
       0905    Прочие виды        |                                                       22111      22111
               транспорта         |
               (ТТУ)              |
                                  |
1100           Жилищно-коммунал.  |  16255     23160      17122      19478      19135     230172     325322
               хозяйство          |
----------------------------------+
       1101    Жилищное хоз-во    |  13401     19660      13322      17678      13900     65014      142975
               (ЖЭУ ст.16, 15, 30,|
                cубсидии)         |
       1102    Коммунальное хоз-во|
               (теплосеть, бани)  |                                                      108715      10875
                                  |
       1103    Прочие структуры   |  2854      3500       3800       1800       5235      56443      73632
               коммунального      |
               хоз-ва             |
                                  |
1300           Образование        |  19620     29297      20235      15801      27274     79401      191628
               в т.ч. муз.школы   |  695       1117       440        458        850       2140       5700
----------------------------------+
1200           Предупреждение и   |                                                       3019       3019
               ликвидация         |
               чрезвычайных       |
               ситуаций и         |
               последствий        |
               стихийных бедствий |
----------------------------------+
       1202    Предупреждение и   |                                                       3019       3019
               ликвидация         |
               чрезвычайных       |
               ситуаций           |
                (штаб ГО)         |
1400           Культура и иск-во  |  10        190        20                              7447       7667
----------------------------------+
       1401    Культура и иск-во  |  10        190        20                              7410       7630
       1402    Кинематография     |
                (кинотеатры)      |
1500           Средства массовой  |
               информации (газета |                                                       148        148
               "Гражданин")       |
----------------------------------+
       1502    Периодическая      |                                                       148        148
               печать и изд-ва    |
1600           Здравоохранение и  |  8400      9070       7520       8260       9057      70320      112627
               физическая культура|
----------------------------------+
       1601    Здравоохранение    |  8370      9000       7490       8200       9025      56140      98227
       1603    Физическая культура|  30        70         30         60         30        13680      13900
               и спорт            |
       1601    Санэпиднадзор      |                                                       500        500
1700           Социальная политика|  5692      8028       4643       4422       5275      30164      58224
----------------------------------+
       1702    Социальная помощь  |  5392      7328       4343       4172       4825      26940      53000
               (центр, приют, дет.|
               компенсации)       |
       1703    Молодежная политика|  300       700        300        250        450       3224       5224
3000           Прочие расходы     |  280       430        345        270        390       76584      78299
----------------------------------+
       3001    Резервные фонды    |  160       200        160        150        200       10130      11000
       3006    Прочие расходы, не |  120       230        185        120        190       66454      67299
               отнесенные к другим|
               подразделам (Совет |
               вет-нов, Совет
               вет-нов Афганистана|
               нотар.конт., ГОРФУ,|
               % за кредит,       |
               компьютеризация    |
               и др.)             |
----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------
             И Т О Г О  расходов :|  52257     73195      52125      50291      63611     556338     847817
-----------------------------------

Финансовое управление


                             ДИНАМИКА
    утвержденного плана бюджета города Калининграда по отраслям
                           1991-1996 гг.
----T-------------------T-------------T-------------T-------------T-------------T-----------------T--------------------------------+
NN  | Отрасли хозяйства |   1991 г    |   1992 г.   |    1993 г.  |    1994 г.  |    1995 г.      |           Проект 1996 г.       |
пп  |                   |             |             |             |             |                 |                                |
----+-------------------+------T------+------T------+------T------+------T------+---------T-------+-----------------T--------------+
    |                   |утв.  |уд.вес|утв.  |уд.вес|утв.  |уд.вес|утв.  |уд.вес|уточн.   |уд.вес |  Проект бюджета |Удельный вес  |
    |                   |бюдж.с|расх.в|бюдж.c|расх.в|бюдж.с|расх.в|бюдж.с|расх.в|бюджет   |  в    |                 |в общем объеме|
    |                   |учетом|общем |учетом|общем |учетом|общем |учетом|общем |с учетом |общем  |                 |              |
    |                   |измене|объеме|измене|объеме|измене|объеме|измене|объеме|изменений|объеме |                 |              |
    |                   |ний   |      |ний   |      |ний   |      |ний   |      |         |       |                 |              |
----+-------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+-------+-----------------+--------------+
 1  |        2          |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10  |   11    |  12   |       13        |      14      |
----+-------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+-------+-----------------+--------------+
    |     ДОХОДЫ        |180,4 |100   |1927  |100   |45973 |100   |234451|100   |352000   |100    |     731780      |     100      |
    |     РАСХОДЫ       |      |      |      |      |      |      |      |      |         |       |                 |              |
 1. |Топливная промыш-  |2,9   |1,5   |86    |4,1   |604   |1,3   |1947  |0,8   |7050     |1,3    |     2972        |     0,4      |
    |ленность           |      |      |      |      |      |      |      |      |         |       |                 |              |
 2. |Автотранспорт      |      |      |84    |4,0   |1689  |3,7   |13274 |5,7   |23809    |4,4    |     32111       |     4,0      |
    | (городской)       |      |      |      |      |      |      |      |      |         |       |                 |              |
 3. |Компенсац. удорож. |      |      |      |      |892   |1,9   |1783  |0,8   |3334,7   |0,6    |     1670        |     0,2      |
    |      ЖСК          |      |      |      |      |      |      |      |      |         |       |                 |              |
 4. |Управление         |      |      |0,1   |0,004 |5     |0,1   |35    |0,02  |  -      | -     |     37          |      -       |
    |кинофикации        |      |      |      |      |      |      |      |      |         |       |                 |              |
 5. |Жилищно-коммуналь- |35,9  |19,2  |513   |24,3  |14965 |32,6  |92366 |39,5  |218872,4 |40,2   |     325322      |     38,4     |
    |ное хозяйство      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |       |                 |              |
    |- жилищное         |      |      |56    |2,6   |2537  |5,5   |31295 |13,4  |90999,8  |16,7   |     142925      |     16,9     |
    |- коммунальное     |      |      |34    |1,6   |5451  |11,9  |13797 |5,9   |54168,6  |9,9    |     72332       |     9,0      |
    |- теплосеть        |      |      |-     | -    |5075  |11,0  |29215 |12,5  |65469    |12,0   |     107395      |     13,3     |
    |- бани             |      |      |-     | -    |74    |0,2   |392   |0,2   |490      |0,1    |     1200        |     0,2      |
    |- капвложения      |      |      |110   |5,2   |1828  |4,0   |17667 |7,6   |7745     |1,4    |     55720       |     6,9      |
 6. |Расходы за счет    |      |      |-     | -    |247   |0,5   |5000  |2,1   |9091,5   |1,7    |     7430        |     0,9      |
    |земельного налога  |      |      |      |      |      |      |      |      |         |       |                 |              |
 7. |Прочие расходы     |74,7  |39,9  |39,9  |1,9   |1896  |4,1   |4730  |2,0   |  -      | -     |       -         |              |
    |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |         |       |                 |              |
    |     ИТОГО         |113,5 |60,6  |723   |34,3  |20298 |44,2  |119135|50,9  |262157,6 |48,1   |     369542      |     43,6     |
    |народное хозяйство:|      |      |      |      |      |      |      |      |         |       |                 |              |
    |-------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+-------+-----------------+--------------|
    |II. Соц.-культурные|      |      |      |      |      |      |      |      |         |       |                 |              |
    |    мероприятия    |      |      |      |      |      |      |      |      |         |       |                 |              |
 1. |Образование        |36,7  |19,6  |608   |28,9  |12122 |26,4  |50251 |21,5  |118594,2 |21,8   |     191628      |     22,6     |
 2. |Культура           |1,8   |0,9   |22    |1,0   |384   |0,8   |1556  |0,7   |5465     |1,0    |     7667        |     0,9      |
 3. |Здравоохранение    |29,6  |15,8  |464   |22,0  |8006  |17,4  |31963 |13,7  |66487    |12,2   |     98227       |     11,5     |
 4. |Физкультура и спорт|0,5   |0,3   |1     |      |105   |0,2   |255   |0,1   |5721     |1,1    |     13900       |     1,6      |
 5. |Средства массовой  |0,1   |0,05  |-     |      |3     |0,01  |33    |0,02  |70       | -     |     148         |      -       |
    |информации         |      |      |      |      |      |      |      |      |         |       |                 |              |
 6. |Молодежная политика| -    |      |-     |      |56    |0,1   |559   |0,2   |3575     |0,7    |     5224        |     0,6      |
 7. |Социальное         |0,3   |0,2   |4     |0,2   |123   |0,3   |684   |0,3   |13374,6  |2,5    |     6000        |     0,7      |
    |обеспечение        |      |      |      |      |      |      |      |      |         |       |                 |              |
    |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |         |       |                 |              |
    |     ИТОГО         |      |      |      |      |      |      |      |      |         |       |                 |              |
    |соц.-культ.мер-тия:|69,0  |36,8  |1099  |52,1  |20800 |45,2  |85301 |36,5  |213286,8 |39,2   |     322794      |     38,1     |
    +-------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+-------+-----------------+--------------|
    |III. Управление    |1,2   |0,6   |27    |1,3   |1288  |2,8   |5122  |2,2   |16950    |3,1    |     21500       |     2,6      |
    |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |         |       |                 |              |
    |IV. Правоохрани-   | -    |      |-     |      |204   |0,5   |200   |0,1   |1525     |0,3    |     5200        |     0,6      |
    |   тельные органы  |      |      |      |      |      |      |      |      |         |       |                 |              |
    |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |         |       |                 |              |
    |V. Прочие расходы  |3,6   |2,0   |72    |3,4   |1672  |3,6   |12270 |5,2   |19006    |3,5    |     78299       |     9,2      |
    |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |         |       |                 |              |
    |VI. Компенсационные| -    |      |187   |8,9   |1709  |3,7   |11858 |5,1   |31848    |5,8    |     47000       |     5,5      |
    |    выплаты        |      |      |      |      |      |      |      |      |         |       |                 |              |
    |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |         |       |                 |              |
    |VII. Фонд непредви-|      |      |      |      |      |      |      |      |         |       |                 |              |
    |    денных расходов|      |      |      |      |      |      |      |      |         |       |                 |              |
    +-------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+-------+-----------------+--------------+
    |       ВСЕГО:      |187,3 |100   |2108  |100   |45971 |100   |233883|100   |544773,4 |100,0  |     847817      |     100,0    |
    +-------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+-------+-----------------+---------------

                                                     Приложение N 1

                              РАСХОДЫ
 на содержание органов местного самоуправления города на 1996 год
                                                                                                          (млн.руб.)
==================================T==========T==========T==========T==========T==========T===========T==========T==========T========+
                                  |110100    |110200    |110300    |110400    |111000    |240100     |240300    |  ИТОГО   |Числен- |
                                  |Оплата    |Начисления|Приобрете-|Команди-  |Оплата    |Приобрете- |Капиталь- |          |ность на|
                                  |труда     |на з-плату|ние предм.|ровки, сл.|прочих ус-|ние обору- |ный ремонт|          |1.01.96 |
                                  |          |          |снабжения;|разъезды  |луг,прочие|дования,   |отделка   |          |  год   |
                                  |          |          |хозрасходы|          |текущие   |предметов  |зданий    |          |        |
                                  |          |          |          |          |расходы   |длит.польз.|          |          | (ед.)  |
==================================+==========+==========+==========+==========+==========+===========+==========+==========+========|
0100 - Государственное управление |          |          |          |          |          |           |          |          |        |
                                  |          |          |          |          |          |           |          |          |        |
       Органы местного самоуправ- |          |          |          |          |          |           |          |          |        |
       ления   - ВСЕГО            |9330      |3329      |5474      |300       |1562      |645        |860       |21500     |1291    |
         в том числе:             |          |          |          |          |          |           |          |          |        |
                                  |          |          |          |          |          |           |          |          |        |
      Городская Дума              |90        |30        |40        |50        |60        |40         |    -     |910       |7       |
      Мэрия города                |2220      |790       |3685      |130       |1340      |425        |610       |9200      |283     |
                                  |          |          |          |          |          |           |          |          |        |
   - Управление коммунального х-ва|268       |97        |120       |15        |   -      |10         |    -     |510       |24      |
   - Управление жилищного хоз-ва  |148       |53        |40        |15        |   -      |14         |    -     |270       |18      |
   - Управление образования       |90        |32        |34        |4         |   -      |   -       |    -     |160       |10      |
   - Управление здравоохранения   |90        |32        |30        |3         |   -      |   -       |    -     |155       |10      |
   - Управление по делам молодежи |94        |33        |30        |8         |   -      |   -       |    -     |165       |11      |
   - Комитет по культуре и туризму|110       |39        |46        |4         |   -      |6          |    -     |205       |15      |
   - Отдел физкультуры и спорта   |60        |22        |20        |3         |   -      |5          |    -     |110       |7       |
   - Международный экологический  |          |          |          |          |          |           |          |          |        |
     центр ЕСАТ - Калининград     |30        |12        |55        |18        |   -      |   -       |    -     |115       |2       |
                                  |          |          |          |          |          |           |          |          |        |
                     ИТОГО:       |3200      |1140      |4100      |250       |1400      |500        |610       |11200     |387     |
                ------------------|          |          |          |          |          |           |          |          |        |
   Администрации районов          |          |          |          |          |          |           |          |          |        |
 ---------------------------------|          |          |          |          |          |           |          |          |        |
     Балтийский                   |1130      |404       |146       |8         |32        |20         |50        |1790      |172     |
     Ленинградский                |1460      |510       |400       |15        |50        |35         |80        |2550  *)  |269     |
     Московский                   |1140      |415       |298       |7         |30        |20         |70        |1980      |143,5   |
     Октябрьский                  |1100      |390       |280       |5         |10        |35         |    -     |1820      |135     |
     Центральный                  |1300      |470       |250       |15        |40        |35         |50        |2160      |184,5   |
                                  |          |          |          |          |          |           |          |          |        |
                    ИТОГО:        |6130      |2189      |1374      |50        |162       |145        |250       |10300     |904     |
 ---------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+---------
 *) в том числе Совет территориального
    самоуправления - 60 млн. руб.


                                                       Приложение 2

                             ПЕРЕЧЕНЬ
       программ, предлагаемых к финансированию из городского
                        бюджета в 1996 году

----T------T---------------------------------T-----------T----------+
| N |Раздел|        Наименование             |Нормативный|Объем фин.|
|   |      |          программ               |   акт     |из гор.   |
|   |      |                                 |           |бюджета   |
|   |      |                                 |           |в млн.руб.|
+---+------+---------------------------------+-----------+----------+
| 1 |  2   |             3                   |     4     |     5    |
L---+------+---------------------------------+-----------+-----------
  1.  1200  Программа по обеспечению невоени-| пост.мэра
            зированных формирований ГО и по- | N 5  от
            страдавшего населения города при | 02.02.95 г.  2169
            возникновении чрезвычайной
            ситуации

  2.  3000  Программа "Музыкальные ступени"  | пост.мэра     651
                                             | N 1738 от
                                             | 07.09.95 г.

  3.  1600  Об утверждении комплексного      | пост.мэра      46
            плана по санитарной охране       | N 215 от
            территории г.Калининграда        | 16.02.95 г.
            от завоза особо опасных
            инфекционных заболеваний людей,
            животных, растений
            на 1995-1998 гг.

  4.  1600  Программа неотложных мер по      | пост.мэра     193
            обеспечению санитарно-эпидеми-   | N 1728 от
            ологического благополучия, профи-| 21.06.95 г.
            лактики инфекционных заболеваний,
            снижение уровня преждевременной
            смертности и развития государст-
            венной санитарно-эпидемиологиче-
            ской службы города на 1995-1997 гг.

  5.  1600  Программа предупреждения распро- |пост.мэра        2
            странения заболеваний СПИДом в   |N 1850 от
            Калининградской области на       |18.09.95 г.
            1995-1996 гг.

  6.  1600  "Сахарный диабет"                | решение      2500
                                             | гор.Думы
                                             | N 223 от
                                             | 27.12.95

  7.  1600  "Вакцинопрофилактика"            |  -  "  -      600

  8.  1600  "Скорая и неотложная мед.помощь" |  -  "  -     2200

-------------------------------------------------------------------

     ИТОГО:                                                8361



Информация по документу
Читайте также