Решение Городского Совета депутатов г. Калининграда от 09.07.2003 № 307

 



                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         

                ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА                

                               РЕШЕНИЕ                                

              Об исполнении бюджета города Калининграда               
                             за 2002 год                              

     Заслушав и обсудив информацию вице-мэра, председателя комитета по
финансам  и  контролю  мэрии  Заремба  Р.И.,  председателя комиссии по
бюджету, финансам и налогам  Вишневской  Н.Н.  об  исполнении  бюджета
города  Калининграда  за  2002  год, руководствуясь ст. 241 Бюджетного
кодекса РФ,  статьями  6  и  129  Положения  о  бюджетном  процессе  в
Калининграде, городской Совет

                                РЕШИЛ:                                

     1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города  Калининграда  за
2002  год  по  доходам  в  сумме 2304590 тыс. рублей исходя из: объема
собственных доходов в  сумме  1950399  тыс.  рублей,  доходов  целевых
бюджетных фондов, созданных по решениям городского Совета депутатов, -
26548 тыс. руб., финансовой  помощи  из  областного  бюджета  в  сумме
327643   тыс.  рублей,  по  расходам  в  сумме  2423374  тыс.  рублей,
превышение  расходов  над  доходами  в  сумме   118784   тыс.   рублей
(приложение).
     2. Опубликовать Решение в газете "Гражданин".
     3. Контроль за  исполнением  Решения  возложить  на  комиссию  по
бюджету, финансам и налогам (Вишневская Н.Н.).


     от 9 июля 2003 г.
     N 307


     Председатель
     городского Совета
     депутатов Калининграда                                  Е.В. Ган



                                                            Приложение
                                                             к Решению
                                                     городского Совета
                                                депутатов Калининграда
                                               от 9 июля 2003 г. N 307

          Исполнение бюджета города Калининграда за 2002 год          

                                Доходы                                

|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|Код БК      |Наименование доходов и расходов                |Уточненный план |Исполнено  на   |Процент     |
|            |                                               |на    2002 год  |01.01.2003      |испол-      |
|            |                                               |                |                |нения       |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|1           |2                                              |3               |4               |5           |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|1000000     |НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                               |1723008         |1718105         |99,7%       |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|1010000     |Налоги на прибыль (доход),        прирост      |1171900         |1187312         |101,3%      |
|            |капитала                                       |                |                |            |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|1010100     |Налог на прибыль (доход)          предприятий и|267600          |282071          |105,4%      |
|            |организаций                                    |                |                |            |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|1010200     |Подоходный налог с физических лиц              |904300          |905241          |100,1%      |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|1020000     |Налоги на товары и услуги                      |228900          |170778          |74,6%       |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|1020200     |акцизы                                         |33800           |26150           |77,4%       |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|1020400     |лицензионные и регистрационные    сборы        |200             |1711            |855,5%      |
|            |                                               |                |                |            |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|1020700     |налог с продаж                                 |194900          |142917          |73,3%       |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|1030000     |Налог на совокупный доход                      |107000          |128364          |120,0%      |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|1040000     |Налоги на имущество                            |176608          |175648          |99,5%       |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|1050000     |Платежи за пользование природными ресурсами    |14000           |18896           |135,0%      |
|            |                                               |                |                |            |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|1050100     |Платежи за пользование недрами                 |                |122             |            |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|1050500     |Плата за пользование водными      объектами    |400             |650             |162,5%      |
|            |                                               |                |                |            |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|1050720     |Земельный налог                                |13600           |18124           |133,3%      |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|1400000     |Прочие налоги. Пошлины и сборы                 |24600           |37107           |150,8%      |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|1400100     |Государственная пошлина                        |13200           |13571           |102,8%      |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|1404000     |Прочие налоговые платежи и сборы               |                |16              |            |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|1400500     |Местные налоги и сборы                         |11400           |23520           |206,3%      |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|2000000     |НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                             |227300          |232294          |102,2%      |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|2010000     |Доходы от имущества, находящегося в            |201800          |208011          |103,1%      |
|            |муниципальной собственности                    |                |                |            |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|2040000     |Доходы от продажи земли и                      |1500            |5158            |343,9%      |
|            |нематериальных активов                         |                |                |            |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|2060000     |Административные платежи и сборы               |4000            |3438            |86,0%       |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|2070000     |Штрафные санкции. Возмещение      ущерба       |20000           |14930           |74,7%       |
|            |                                               |                |                |            |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|2090000     |Прочие неналоговые доходы                      |                |757             |            |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|            |ИТОГО ДОХОДОВ                                  |1950308         |1950399         |100,0%      |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|            |Дотации из областного бюджета                  |52411           |52411           |100,0%      |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|            |Дотации на выравнивание уровня    бюджетной    |74230           |74230           |100,0%      |
|            |обеспеченности                                 |                |                |            |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|            |Субвенции из областного бюджета                |107577          |106821          |99,3%       |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|            |Субсидии                                       |38931           |38931           |100,0%      |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|            |Средства, полученные по взаимным  расчетам     |55250           |55250           |100,0%      |
|            |                                               |                |                |            |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|4200000     |Целевые бюджетные фонды,          созданные по |29700           |26548           |89,4%       |
|            |решению              представительного органа  |                |                |            |
|            |местного самоуправления                        |                |                |            |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|            |ВСЕГО ДОХОДОВ                                  |2308407         |2304590         |99,8%       |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|

                               Расходы                                

|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|Код БК      |Наименование доходов и расходов                |Уточненный план |Исполнено  на   |Процент     |
|            |                                               |на    2002 год  |01.01.2003      |испол-      |
|            |                                               |                |                |нения       |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|0100        |Государственное управление и      местное      |164011          |157024          |95,7%       |
|            |самоуправление                                 |                |                |            |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|0106        |Местное самоуправление                         |163800          |156813          |95,7%       |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|0105        |Архив                                          |211             |211             |100,0%      |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|0500        |Правоохранительная деятельность и обеспечение  |25690           |24889           |96,9%       |
|            |безопасности          государства              |                |                |            |
|            |                                               |                |                |            |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|0700        |Промышленность, энергетика и      строительство|91005           |88797           |97,6%       |
|            |                                               |                |                |            |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|0800        |Сельское хозяйство и рыболовство               |1006            |1006            |100,0%      |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|0900        |Охрана окружающей среды                        |630             |571             |90,6%       |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|1000        |Транспорт, дорожное хозяйство,    связь,       |43942           |43890           |99,9%       |
|            |информатика                                    |                |                |            |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|1200        |Жилищно-коммунальное хозяйство                 |894801          |889692          |99,4%       |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|1300        |Предупреждение и ликвидация ЧС                 |15341           |14164           |92,3%       |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|1400        |Образование                                    |701197          |687043          |98,0%       |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|1500        |Культура, искусство и                          |32886           |32262           |98,1%       |
|            |кинематография                                 |                |                |            |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|1600        |Средства массовой информации                   |2224            |2224            |100,0%      |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|1700        |Здравоохранение и физическая      культура, в  |320322          |299480          |93,5%       |
|            |том числе:                                     |                |                |            |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|1701        |Здравоохранение, в том числе:                  |293790          |272965          |92,9%       |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|1703        |Физическая культура                            |26532           |26515           |99,9%       |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|1800        |Социальная политика                            |103091          |97290           |94,4%       |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|1803        |Молодежная политика                            |24636           |23099           |93,8%       |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|1900        |Обслуживание муниципального долга              |13306           |13301           |100,0%      |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|2300        |Мобилизационная подготовка        экономики    |946             |701             |74,1%       |
|            |                                               |                |                |            |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|3000        |Прочие расходы                                 |20027           |18111           |90,4%       |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|3130        |Целевые бюджетные фонды,          созданные по |32700           |29830           |91,2%       |
|            |решению              представительного органа  |                |                |            |
|            |местного самоуправления                        |                |                |            |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|
|            |ВСЕГО РАСХОДОВ                                 |2487761         |2423374         |97,4%       |
|————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————|

                   Дефицит и источники его покрытия                   

----T-----------------------------------T--------T--------T-------¬
¦   ¦ Превышение доходов над расходами  ¦-179354 ¦-118784 ¦       ¦
¦   ¦ (дефицит)                         ¦        ¦        ¦       ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+-------+
¦   ¦ Источники покрытия дефицита       ¦ 179354 ¦ 118784 ¦       ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+-------+
¦ 1 ¦ Изменение остатков средств бюджета¦  24947 ¦  -8591 ¦       ¦
¦   ¦ на счетах в банках                ¦        ¦        ¦       ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+-------+
¦   ¦ - остатки на начало года          ¦  24947 ¦  24947 ¦       ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+-------+
¦   ¦ - остатки на конец года           ¦        ¦  33538 ¦       ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+-------+
¦ 2 ¦ Государственные и муниципальные   ¦  -2683 ¦      0 ¦       ¦
¦   ¦ ценные бумаги                     ¦        ¦        ¦       ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+-------+
¦   ¦ - получение средств               ¦        ¦        ¦       ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+-------+
¦   ¦ погашение основной суммы          ¦   2683 ¦        ¦       ¦
¦   ¦ задолженности                     ¦        ¦        ¦       ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+-------+
¦ 3 ¦ Бюджетные ссуды, полученные от    ¦      0 ¦      0 ¦       ¦
¦   ¦ бюджетов других уровней           ¦        ¦        ¦       ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+-------+
¦   ¦ - получение средств               ¦        ¦  15000 ¦       ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+-------+
¦   ¦ - погашение основной суммы        ¦        ¦  15000 ¦       ¦
¦   ¦ задолженности                     ¦        ¦        ¦       ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+-------+
¦ 4 ¦ Кредиты, полученные от кредитных  ¦ 146090 ¦  23740 ¦       ¦
¦   ¦ организаций                       ¦        ¦        ¦       ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+-------+
¦   ¦ - получение кредитов              ¦ 203090 ¦ 273920 ¦       ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+-------+
¦   ¦ - погашение основной суммы        ¦  57000 ¦ 250180 ¦       ¦
¦   ¦ задолженности                     ¦        ¦        ¦       ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+-------+
¦ 5 ¦ Поступление от продажи имущества, ¦  11000 ¦ 103635 ¦       ¦
¦   ¦ находящегося в муниципальной      ¦        ¦        ¦       ¦
¦   ¦ собственности                     ¦        ¦        ¦       ¦
+---+-----------------------------------+--------+--------+-------+
¦   ¦ Итого источников внутреннего      ¦ 179354 ¦ 118784 ¦       ¦
¦   ¦ покрытия дефицита                 ¦        ¦        ¦       ¦
L---+-----------------------------------+--------+--------+--------