Решение Городского Совета депутатов г. Калининграда от 09.06.2004 № 168

 



                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

                Городской Совет депутатов Калининграда
                          (третьего созыва)

                               РЕШЕНИЕ

                      от 09 июня 2004 года N 168

              Об исполнении бюджета города Калининграда
                        за I квартал 2004 года


     Заслушав и  обсудив  информацию заместителя председателя комитета
по финансам и контролю мэрии  Цюцюрупа  Т.М.,  об  исполнении  бюджета
города  Калининграда  за I квартал 2004 года,  руководствуясь ст.  241
Бюджетного кодекса РФ,  статьей 6 Положения  о  бюджетном  процессе  в
Калининграде, городской Совет

                                РЕШИЛ:

     1. Информацию об исполнении  бюджета  города  Калининграда  за  I
квартал 2004 года принять к сведению (Приложение).

     2. Исполнение  бюджета города Калининграда за I квартал 2004 года
опубликовать в газете "Гражданин".

     3. Контроль за  исполнением  решения  возложить  на  комиссию  по
бюджету, финансам и налогам (Вишневская Н.Н.).


Председатель городского
Совета депутатов Калининграда                                 Ган Е.В.


                                                            Приложение
                                           к решению городского Совета
                                                депутатов Калининграда
                                            от 09 июня 2004 года N 168

 Исполнение бюджета города Калининграда по состоянию на 01.04.2004
                               года

+--------+----------------------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|  NN    |      наименование                |Утвержденный   |   Уточненный   |   Исполнение  |  % исполнения | % исполнения  |
|        |      показателей                 |план на 2004г. |   план на I    |   на          |  к утвержд-му | к уточненному |
|        |                                  |               |   кв. 2004 г.  |   01.04.04 г. |  плану на     | плану на 1 кв.|
|        |                                  |               |                |               |  2004 год     | 2004 г.       |
+--------+----------------------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|  1     |            2                     |    3          |      4         |      5        |     6         |       7       |
+--------+----------------------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|        |         I ДОХОДЫ                 |               |                |               |               |               |
+--------+----------------------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
| 1000000|      НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ            |1716 900       |   366 810      |   401 655     |     23        |      109      |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1010000|  Налоги на прибыль, доход        |1111 500       |   257 600      |   259 428     |     23        |      101      |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1010100|  налог на прибыль                | 242 500       |    57 600      |    55 173     |     23        |       96      |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1010200|  налог на доходы физических      | 869 000       |   200 000      |   204 255     |     24        |      102      |
|        |  лиц                             |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1020000|  Налоги на товары и услуги,      |  42 500       |    17 500      |    17 897     |     42        |      102      |
|        |  регистрац. и лиценз.сборы       |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1020200|  акцизы по подакцизным товарам   |  33 000       |     8 000      |     6 367     |     19        |       80      |
|        |  (продукции) и отд. видам        |               |                |               |               |               |
|        |  мин.сырья,производимым на       |               |                |               |               |               |
|        |  территории РФ                   |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1020400|  лицен. и регистрац. сборы       |               |                |       9       |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1020700|  Налог с продаж                  |  9 500        |     9 500      |    11 521     |    121        |      121      |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1030000|  Налоги на совокупный доход      | 317 500       |     59 000     |    76 177     |    24         |      129      |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1030100|  Единый налог, взимаемый в       | 209 500       |     29 000     |    48 679     |    23         |      168      |
|        |  связи с применением упрощенной  |               |                |               |               |               |
|        |  системы налогооблажения         |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1030200|  Единый налог на вмененный доход | 108 000       |     30 000     |    27 498     |    25         |       92      |
|        |  для отдельных видов деятельнос- |               |                |               |               |               |
|        |  ти                              |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1040000|  Налоги на имущество             | 191 800       |     20 650     |    28 894     |    15         |      140      |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1040100|  налог на имущество физических   |   8 000       |        500     |       583     |    7          |      117      |
|        |  лиц                             |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1040200|  налог на имущество организаций  | 183 500       |      20 000    |       281     |    0          |        1      |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1040300|  налог с имущества, переходящего |     300       |         150    |       177     |    59         |      118      |
|        |  в порядке наследования и дарения|               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1040600|  налог на имущество предприятий  |               |                |               |               |               |
|        |(в части сумм, зачисляемых по     |               |                |               |               |               |
|        |  расчетам за 2003 год, погашения |               |                |               |               |               |
|        |  з-ти пр.лет)                    |               |                |    27 853     |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1050000| Платежи за пользование природными|   14 600      |       2 060    |     1 226     |    8          |       60      |
|        |  ресурсами                       |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1050100| плата за недра (в части погашения|               |                |        30     |               |               |
|        |  задолженности прошлых лет)      |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1050500|  водный налог                    |      900      |         160    |       247     |   27          |       154     |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1050702|  земельный налог за земли городов|   13 700      |        1 900   |       949     |   7           |        50     |
|        |  и поселков                      |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1400000|  Прочие налоги,сборы и пошлины   |   39 000      |       10 000   |    18 033     |  46           |       180     |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1400100|  государственная пошлина         |   20 700      |        5 000   |     9 435     |  46           |       189     |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1400500|  Местные налоги и сборы          |   18 300      |        5 000   |     8 598     |  47           |       172     |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1400502|  целевые сборы на содержание     |               |                |               |               |               |
|        |  милиции, на благоустройство     |               |                |               |               |               |
|        |  территорий, на нужды образования|               |                |               |               |               |
|        |  и другие цели (в части погашения|               |                |               |               |               |
|        |  задолженности прошлых лет)      |               |                |       242     |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1400503|  налог на рекламу                |   18 300      |       5 000    |     6 423     |  35           |       128     |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1400540|  прочие местные налоги и сборы   |               |                |     1 933     |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 2000000|        НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ        |  290 100      |      53 190    |    55 884     |  19           |       105     |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 2010000|  Доходы от использования имущес- |  273 100      |      49 790    |    51 890     |  19           |       104     |
|        |  тва находящегося в муниципаль-  |               |                |               |               |               |
|        |  ной собственности или от        |               |                |               |               |               |
|        |  деятельности муниципальных      |               |                |               |               |               |
|        |  организаций                     |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 2010200|  доходы от сдачи в аренду имущ., | 267 000       |      48 300    |    50 093     |  19           |       104     |
|        |  наход.в мун.соб.                |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 2010202|  арендная плата за земли городов | 122 000       |      13 600    |    17 701     |  15           |       130     |
|        |  и поселков                      |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 2010240|  пр. доходы от сдачи в аренду    | 145 000       |      34 700    |    32 392     |  22           |        93     |
|        |  имущества, находящегося в       |               |                |               |               |               |
|        |  муниц. собственности            |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 2010300|  Проценты, полученные от размещ. |               |                |        53     |               |               |
|        |  в банках временно свобод.ср-в   |               |                |               |               |               |
|        |  б-та                            |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 2010800| Платежи от гос.и мун. организаций|   2 200       |        500     |       755     |  34           |       151     |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 2011000|  Доходы от продажи квартир       |               |                |       221     |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 2012030|  Доходы от реализации имущества  |               |                |        62     |               |               |
|        |  муниципальных унитарных         |               |                |               |               |               |
|        |  предприятий и учреждений        |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 2019000|  прочие поступления от использо- |  3 900        |        990     |       706     |  18           |        71     |
|        |  вания муниц. имущества          |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 2060000|  Административные платежи и сборы|  3 000        |        600     |       575     |  19           |        96     |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 2070000|  Штрафные санкции                | 14 000        |      2 800     |     3 188     |  23           |       114     |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 2090000|  Прочие неналоговые доходы       |               |                |       231     |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
|        |  Итого собственных доходов       | 2 007 000     |     420 000    |    457 539    |  23           |       109     |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 4200000|  Целевые бюджетные фонды,        |               |                |               |               |               |
|        |  созданные по                    |  18 201       |      3 656     |      3 437    |  19           |        94     |
|        |  решениям представительного      |               |                |               |               |               |
|        |  органа местного самоуправления  |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
|        |         ИТОГО ДОХОДОВ            | 2 025 201     |    423 656     |    460 976    |  23           |       109     |
+--------+----------------------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|        |  Субвенции на выплату            |               |                |               |               |               |
|        |  региональной                    |    85 700     |     21 325     |     21 325    |  25           |       100     |
|        |  надбавки работникам             |               |                |               |               |               |
|        |  организаций                     |               |                |               |               |               |
|        |  бюджетной сферы                 |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
|        |  Субвенции на выплату денежных   |               |                |               |               |               |
|        |  средств                         |    23 392     |      5 637     |     5 637     |  24           |       100     |
|        |  на детей, находящихся под опекой|               |                |               |               |               |
|        |  (попечительством), а также      |               |                |               |               |               |
|        |  переданных на воспитание в      |               |                |               |               |               |
|        |  патронатные и приемные семьи    |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
|        |  Субвенции на финансирование     |   359 823     |     89 301     |    88 301     |  25           |        99     |
|        |  государственно-муниципальных и  |               |                |               |               |               |
|        |  муниципальных образовательных   |               |                |               |               |               |
|        |  учреждений в части реализации   |               |                |               |               |               |
|        |  государственного стандарта      |               |                |               |               |               |
|        |  общего образования              |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
|        |  Субвенции на выплату денежных   |    9 740      |      2 162     |    2 117      |  22           |       98      |
|        |  компенсаций на книгоиздательскую|               |                |               |               |               |
|        | продукцию и периодические издания|               |                |               |               |               |
|        |  педагогическим работникам       |               |                |               |               |               |
|        |  муниципальных образовательных   |               |                |               |               |               |
|        |  учреждений                      |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
|        |  Субвенции на выплату надбавок к |               |                |               |               |               |
|        |  окладам                         |   20 228      |     3 479      |    3 479      |  17           |       100     |
|        |  отдельных категорий             |               |                |               |               |               |
|        |  педагогических работников       |               |                |               |               |               |
|        |  муниципальных образовательных   |               |                |               |               |               |
|        |  учреждений                      |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
|        |  Субвенции на бесплатное         |               |                |               |               |               |
|        |  обеспечение                     |   2 330       |      517       |      517      |  22           |       100     |
|        |  детей первого-второго годов     |               |                |               |               |               |
|        |  жизни специальными молочными    |               |                |               |               |               |
|        |  продуктами детского питания     |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
|        |  Субвенция на реализацию ФЗ      |               |                |               |               |               |
|        |  "О внесении                     |  29 809       |    7 884       |   7 884       |  26           |       100     |
|        |  изменений и дополнений в        |               |                |               |               |               |
|        |  Закон РФ "Об основах федеральной|               |                |               |               |               |
|        |  жилищной политики" и другие     |               |                |               |               |               |
|        |  законодательные акты РФ в       |               |                |               |               |               |
|        |  части совершенствования системы |               |                |               |               |               |
|        |  оплаты жилья и коммунальных     |               |                |               |               |               |
|        |  услуг"                          |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
|        | Субвенция на частичное возмещение|  39 600       |                |               |               |               |
|        |  расходов на финансирование      |               |                |               |               |               |
|        |  федеральных законов в части     |               |                |               |               |               |
|        |  предоставления льгот по         |               |                |               |               |               |
|        |  жилищно-коммунальным услугам в  |               |                |               |               |               |
|        |  предыдущие годы                 |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
|        | Субвенция на реализацию программы|     200       |     40         |               |               |               |
|        |  "Информатизация органов         |               |                |               |               |               |
|        |  государственной власти          |               |                |               |               |               |
|        |  Калининградской области"        |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
|        |  Субвенция на реализацию закона  |               |                |               |               |               |
|        |  РФ "О                           |               |     15         |      15       |               |       100     |
|        |  статусе Героев Советского Союза"|               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
|        |  Субсидии на реализацию областной|               |    139         |      139      |               |       100     |
|        |  программы инвестиций и          |               |                |               |               |               |
|        |  капитального ремонта            |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
|        |  Субсидии на реализацию ФЗ       |               |                |               |               |               |
|        |  "О социальной                   |    2 948      |     848        |       848     |  29           |       100     |
|        |  защите инвалидов"               |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
|        |  Субсидии на реализацию ФЗ       |               |                |               |               |               |
|        |  "О ветеранах"                   |   34 187      |   5 880        |     5 880     |  17           |       100     |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
|        |  Взаимные расчеты                |               |   50 216       |    50 216     |               |       100     |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
|        |  Финансовая помощь от бюджетов   |               |                |               |               |               |
|        |  других                          |  607 957      |  187 443       |   186 358     |  31           |        99     |
|        |  уровней, всего                  |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
|        |         ВСЕГО ДОХОДОВ            |2 633 158      |  611 099       |   647 334     |  25           |       106     |
+--------+----------------------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|        |           II РАСХОДЫ             |               |                |               |               |               |
| 106    |  Функционирование органов        |               |                |               |               |               |
|        |  местного                        |  247 355      |   56 778       |    51 676     |  21           |        91     |
|        |  самоуправления                  |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 105    |  Архив                           |    489        |    126         |     104       |  21           |        83     |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 500    |  Правоохранительная деят-ть      |   43 708      |   11 863       |     9 691     |  22           |        82     |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 700    |  Пром-ть,энергетика и стр-во     |  225 136      |   53 824       |    41 497     |  18           |        77     |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 800    |  Расходы земельного налога       |    4 300      |      550       |       508     |  12           |        92     |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 900    |  Охрана окружающей среды         |    1 270      |      341       |       306     |  24           |        90     |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1000   |  Транспорт                       |   51 900      |   12 900       |    12 630     |  24           |        98     |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1100   |  Развитие рыночное               |               |                |               |               |               |
|        |  инфраструктуры                  |    2 800      |      600       |       551     |  20           |        92     |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1200   |  Жилищно-коммун. хозяйство       |  587 244      |  224 262       |   208 083     |  35           |        93     |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1300   |  Предупр.и ликв.последствий ЧС   |   12 501      |    3 554       |     2 206     |  18           |        62     |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1400   |  Образование                     |1 056 024      |  263 656       |   234 869     |  22           |        89     |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1500   |  Культура и искусство            |   51 784      |   12 450       |    11 377     |  22           |        91     |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1600   |  Периодическая печать            |    6 039      |      987       |       929     |  15           |        94     |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1700   |  Здравоохранение и ФиС           |  337 454      |   82 572       |    73 219     |  22           |        89     |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1800   |  Социальная политика             |  218 778      |   40 854       |    32 613     |  15           |        80     |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 1900   |  Обслуживание долга              |   25 000      |    2 000       |     1 811     |   7           |        91     |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 2300   |  Моб.подготовка экономики        |    1 380      |      306       |       252     |  18           |        82     |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 3000   |  Прочие расходы                  |   46 173      |    4 808       |     2 984     |   6           |        62     |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
| 3130   |  Целевые бюджетные фонды,        |               |                |               |               |               |
|        |  созданные по                    |   18 201      |    3 656       |     1 351     |   7           |        37     |
|        |  решениям представительного      |               |                |               |               |               |
|        |  органа местного самоуправления  |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
|        |         ИТОГО РАСХОДОВ           |2 937 536      |  776 087       |   686 657     |  23           |        88     |
+--------+----------------------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|        |     Превышение                   | -304 378      | -164 988       |   -39 323     |  13           |        24     |
|        |  доходов над расходам            |               |                |               |               |               |
|        |     и (дефицит)                  |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
|        |  III Источники покрытия дефицита |  304 378      |  164 988       |    39 323     |  13           |        24     |
|        |            в том числе           |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
|   1    |  Изменение остатков средств      |               |                |               |               |               |
|        |  бюджета на                      |    8 280      |    8 280       |   -28 334     |               |               |
|        |  счетах:                         |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
|        |  - остатки на счетах на начало   |               |                |               |               |               |
|        |  года                            |    8 280      |    8 280       |     8 280     |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
|        |  - остатки на счетах на конец    |               |                |               |               |               |
|        | года                             |               |                |    36 614     |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
|   2    | Государственные и муниципальные  |               |                |               |               |               |
|        | ценные бумаги                    |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
|        | - получение средств              |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
|        | - погашение основной суммы       |               |                |               |               |               |
|        | задолженности                    |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
|   3    | Бюджетные ссуды, полученные от   |               |                |               |               |               |
|        | бюджетов                         |  -50 000      |                |   -50 000     |               |               |
|        | других уровней                   |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
|        | - получение средств              |               |   50 000       |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
|        | - погашение основной суммы       |   50 000      |   50 000       |    50 000     |               |               |
|        |   задолженности                  |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
|   4    |Кредиты, полученные от кредитных  |   242 420     |  116 530       |    78 800     |               |               |
|        |организаций                       |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
|        |- получение средств               |   298 220     |  135 330       |   100 000     |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
|        |- погашение основной суммы        |    55 800     |   18 800       |    21 200     |               |               |
|        | задолженности                    |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
|   5.   |Поступления от продажи земельных  |     23 678    |   11 178       |    13 525     |               |               |
|        |участков, а также от продажи пра- |               |                |               |               |               |
|        |ва на заключение договоров аренды |               |                |               |               |               |
|        |этих земельных участков           |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
|   6.   |Поступление от продажи имущества, |     80 000    |   29 000       |    25 332     |               |               |
|        |находящегося в муниципальной соб- |               |                |               |               |               |
|        |ти                                |               |                |               |               |               |
|        |Итого источников внутреннего пок- |     304 378   |   164 988      |    39 323     |               |               |
|        |рытия дефицита                    |               |                |               |               |               |
|        |                                  |               |                |               |               |               |
+--------+----------------------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+