Решение Городского Совета депутатов г. Калининграда от 15.12.2004 № 358

 



                       Российская Федерация

              Городской Совет депутатов Калининграда
                         (третьего созыва)

                              РЕШЕНИЕ

                   от 15 декабря 2004 года N 358
                          г. Калининград

                     Об исполнения бюджета города 
                 Калининграда за 9 месяцев 2004 года


     Заслушав и  обсудив  информацию  вице-мэра  города,  председателя
комитета по финансам  и  контролю  мэрии  Заремба  Р.И.,  председателя
комиссии по бюджету,  финансам и налогам Вишневской Н.Н. об исполнении
бюджета города Калининграда за 9  месяцев  2004  года,  руководствуясь
ст.241  Бюджетного  Кодекса РФ,  ст.6 Положения о бюджетном процессе в
Калининграде, городской Совет

                                РЕШИЛ:

     1. Информацию об исполнении  бюджета  города  Калининграда  за  9
месяцев 2004 года принять к сведению (Приложение).
     2. Опубликовать решение в газете "Гражданин".
     3. Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  комиссию по
бюджету, финансам и налогам (Вишневская Н.Н.).



Председатель городского Совета
депутатов Калининграда                                        Е.В. Ган




                                                            Приложение
                                           к решению городского Совета
                                                депутатов Калининграда
                                         от 15 декабря 2004 года N 358

        Исполнение бюджета города Калининграда по состоянию на 
                            01.10.2004 год

+-------+-------------------------------+----------+----------+--------------+----------+--------+
|NN     |наименование показателей       |Уточненный|Уточненный|Исполнение    |% исп. к  |% исп. к|
|       |                               |план на   |план на   |на 01.10.04 г.|утвержден.|уточнен.|
|       |                               |2004 г.   |9 мес.    |              |плану на  |плану на|
|       |                               |          |2004 г.   |              |2004 г.   |9 мес.  |
|       |                               |          |          |              |          |2004 г. |
+-------+-------------------------------+----------+----------+--------------+----------+--------+
| 1     |           2                   |    4     |   4      |     5        |    6     |   7    |
+-------+-------------------------------+----------+----------+--------------+----------+--------+
|       1 ДОХОДЫ                        |          |          |              |          |        |
+-------+-------------------------------+----------+----------+--------------+----------+--------+
|1000000|НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ               |1 880 764 |1 408 054 |1 525 471     |86        |108     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1010000|Налоги на прибыль, доход       |1 191 272 |883 572   |941 039       |83        |107     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1010100|налог на прибыль               |274 500   |211 800   |238 356       |98        |113     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1010200|налог на доходы физических лиц |916 772   |671 772   |702 683       |79        |105     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1020000|Налоги на товары и услуги.     |          |          |              |          |        |
|       |регистрац. и лиценз. сборы     |42500     |34000     |31 992        |75        |94      |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1020200|акцизы по подакцизным товарам  |          |          |              |          |        |
|       |(продукции) и отд. видам мин.  |          |          |              |          |        |
|       |сырья, производимым на         |          |          |              |          |        |
|       |территории РФ                  |33000     |24500     |20469         |62        |84      |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1020400|лицен. и регистрац. сборы      |          |          |69            |          |        |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1020700|Налог с продаж                 |9500      |9500      |11454         |121       |121     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1030000|Налоги на совокупный доход     |380 500   |286 600   |324 280       |95        |113     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1030100|Единый налог, взимаемый в      |          |          |              |          |        |
|       |связи с применением упрощенной |          |          |              |          |        |
|       |системы налогооблажения        |272 500   |202 600   |227 709       |97        |112     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1030200|Единый налог на вмененный      |          |          |              |          |        |
|       |доход для отдельных видов      |          |          |              |          |        |
|       |деятельности                   |108000    |84000     |96488         |89        |115     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1030300|Единый сельскохозяйственный    |          |          |              |          |        |
|       |налог                          |          |          |83            |          |        |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1040000|Налоги на имущество            |205 892   |155242    |169441        |88        |109     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1040100|налог на имущество физических  |          |          |              |          |        |
|       |лиц                            |8000      |6200      |6608          |83        |107     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1040200|налог на имущество организаций |183500    |134700    |102425        |56        |76      |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1040300|налог с имущества, переходящего|          |          |              |          |        |
|       |в порядке наследования и       |          |          |              |          |        |
|       |дарения                        |300       |250       |203           |68        |81      |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1040600|налог на имущество предприятий |          |          |              |          |        |
|       |(в части сумм, зачисляемых по  |          |          |              |          |        |
|       |расчетам за 2003 год, погашения|          |          |              |          |        |
|       |з-ти пр. лет)                  |14092     |14 092    |60205         |          |427     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1050000|Платежи за пользование         |          |          |              |          |        |
|       |природными ресурсами           |14600     |11540     |8169          |56        |71      |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1050100|плата за недра (в части        |          |          |              |          |        |
|       |погашения задолженности прошлых|          |          |              |          |        |
|       |лет)                           |          |          |-106          |          |        |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1050500|водный налог                   |900       |640       |1573          |175       |246     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1050700|земельный налог                |13700     |10900     |6702          |49        |61      |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1400000|Прочие налоги, сборы и пошлины |46 000    |37 100    |50 550        |130       |136     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1400100|государственная пошлина        |27 700    |22 800    |27276         |132       |120     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1400500|Местные налоги и сборы         |18300     |14300     |23274         |127       |163     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1400502|целевые сборы на содержание    |          |          |              |          |        |
|       |милиции, на благоустройство    |          |          |              |          |        |
|       |территорий, на нужды           |          |          |              |          |        |
|       |образования и другие цели (в   |          |          |              |          |        |
|       |части погашения задолженности  |          |          |              |          |        |
|       |прошлых лет)                   |          |          |435           |          |        |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1400503|налог на рекламу               |18300     |14300     |23673         |129       |166     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1400540|прочие местные налоги и сборы  |          |          |-834          |          |        |
+-------+-------------------------------+----------+----------+--------------+----------+--------+
|2000000|НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ             |303101    |205810    |211 659       |73        |103     |
+-------+-------------------------------+----------+----------+--------------+----------+--------+
|2010000|Доходы от использования        |          |          |              |          |        |
|       |имущества, находящегося в      |          |          |              |          |        |
|       |муниципальной собственности или|          |          |              |          |        |
|       |от деятельности муниципальных  |          |          |              |          |        |
|       |организаций                    |286100    |194510    |199055        |73        |102     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|2010200|доходы от сдачи в аренду имущ.,|          |          |              |          |        |
|       |наход.в мун. соб.              |280 000   |189700    |191 033       |72        |101     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|2010201|арендная плата за земли        |          |          |              |          |        |
|       |сельскохозяйственного          |          |          |              |          |        |
|       |назначения                     |          |          |52            |          |        |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|2010202|арендная плата за земли городов|          |          |              |          |        |
|       |и поселков                     |135 000   |80 700    |94 398        |77        |117     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|2010203|арендная плата за другие земли |          |          |              |          |        |
|       |несельскохозяйственного        |          |          |              |          |        |
|       |назначения                     |          |          |88            |          |        |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |Арендная плата за земельные    |          |          |              |          |        |
|       |участки, после разграничения   |          |          |              |          |        |
|2010230|государственной соб-ти на землю|          |          |204           |          |        |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |пр. доходы от сдачи в аренду   |          |          |              |          |        |
|       |имущества, находящегося в      |          |          |              |          |        |
|2010240|муниц. собственности           |145000    |109000    |96291         |66        |88      |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|2010300|Проценты, полученные от размещ.|          |          |              |          |        |
|       |в банках временно свобод. ср-в |          |          |              |          |        |
|       |б-та                           |          |          |211           |          |        |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|2010600|Доходы от оказания услуг или   |          |          |              |          |        |
|       |компенсации затрат государства |          |          |1164          |          |        |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|2010800|Платежи от гос. и мун.         |          |          |              |          |        |
|       |организаций                    |2 200     |1 600     |2 851         |130       |178     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|2011000|Доходы от продажи квартир      |          |          |1023          |          |        |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |Доходы от реализации имущества |          |          |              |          |        |
|       |муниципальных унитарных        |          |          |              |          |        |
|2012030|предприятий и учреждений       |          |          |432           |          |        |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|2019000|прочие поступления от          |          |          |              |          |        |
|       |использования муниц. имущества |3900      |3210      |2341          |60        |73      |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|2060000|Административные платежи и     |          |          |              |          |        |
|       |сборы                          |3 000     |2200      |1 675         |56        |76      |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|2070000|Штрафные санкции               |14000     |9100      |10627         |76        |117     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|2090000|Прочие неналоговые доходы      |          |          |302           |          |        |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |ИТОГО собственных ДОХОДОВ      |2 183 864 |1 613 864 |1 737 130     |84        |108     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |Целевые бюджетные фонды,       |          |          |              |          |        |
|       |созданные по решениям          |          |          |              |          |        |
|4200000|представительного органа       |          |          |              |          |        |
|       |местного самоуправления        |30 917    |27329     |27021         |137       |99      |
+-------+-------------------------------+----------+----------+--------------+----------+--------+
|       |ИТОГО ДОХОДОВ                  |2 214781  |1 641193  |1 764151      |85        |107     |
+-------+-------------------------------+----------+----------+--------------+----------+--------+
|       |Субвенции на выплату           |          |          |              |          |        |
|       |региональной надбавки          |          |          |              |          |        |
|       |работникам организаций         |          |          |              |          |        |
|       |бюджетной сферы                |85 700    |65 632    |62 832        |73        |96      |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |Субвенции на выплату денежных  |          |          |              |          |        |
|       |средств на детей, находящихся  |          |          |              |          |        |
|       |под опекой (попечительством),  |          |          |              |          |        |
|       |а также переданных на          |          |          |              |          |        |
|       |воспитание в патронатные и     |          |          |              |          |        |
|       |приемные семьи                 |23392     |17741     |17618         |75        |99      |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |Субвенции на финансирование    |          |          |              |          |        |
|       |государственно - муниципальных |          |          |              |          |        |
|       |и муниципальных образовательных|          |          |              |          |        |
|       |учреждений в части реализации  |          |          |              |          |        |
|       |государственного стандарта     |          |          |              |          |        |
|       |общего образования             |359 823   |265 835   |265 835       |74        |100     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |Субвенции на выплату денежных  |          |          |              |          |        |
|       |компенсаций на                 |          |          |              |          |        |
|       |книгоиздательскую продукцию и  |          |          |              |          |        |
|       |периодические издания          |          |          |              |          |        |
|       |педагогическим работникам      |          |          |              |          |        |
|       |муниципальных образовательных  |          |          |              |          |        |
|       |учреждений                     |9740      |7197      |6 917         |71        |96      |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |Субвенции на выплату надбавок к|          |          |              |          |        |
|       |окладам отдельных категорий    |          |          |              |          |        |
|       |педагогических работников      |          |          |              |          |        |
|       |муниципальных образовательных  |          |          |              |          |        |
|       |учреждений                     |20228     |13933     |13481         |67        |97      |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |Субвенции на бесплатное        |          |          |              |          |        |
|       |обеспечение детей первого -    |          |          |              |          |        |
|       |второго годов жизни            |          |          |              |          |        |
|       |специальными молочными         |          |          |              |          |        |
|       |продуктами детского питания    |2 330     |1 722     |1 722         |74        |100     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |Субвенция на реализацию ФЗ "О  |          |          |              |          |        |
|       |внесении изменений и дополнений|          |          |              |          |        |
|       |в Закон РФ "Об основах         |          |          |              |          |        |
|       |федеральной жилищной политики" |          |          |              |          |        |
|       |и другие законодательные акты  |          |          |              |          |        |
|       |РФ в части совершенствования   |          |          |              |          |        |
|       |системы оплаты жилья и         |          |          |              |          |        |
|       |коммунальных услуг             |29 809    |21 731    |21 731        |73        |100     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |Субвенция на частичное         |          |          |              |          |        |
|       |возмещение расходов на         |          |          |              |          |        |
|       |финансирование федеральных     |          |          |              |          |        |
|       |законов в части предоставления |          |          |              |          |        |
|       |льгот по жилищно-коммунальным  |          |          |              |          |        |
|       |услугам в предыдущие годы      |21 068    |10 732    |              |0         |        |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |Субвенция на реализацию        |          |          |              |          |        |
|       |программы "Информатизация      |          |          |              |          |        |
|       |органов государственной власти |          |          |              |          |        |
|       |Калининградской области"       |200       |137       |86            |43        |63      |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |Субвенция на реализацию закона |          |          |              |          |        |
|       |РФ "О статусе Героев Советского|          |          |              |          |        |
|       |Союза"                         |67        |67        |67            |419       |100     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |Субвенция на адресную помощь   |          |          |              |          |        |
|       |многодетным семьям, для        |          |          |              |          |        |
|       |ребенка-инвалида, материальную |          |          |              |          |        |
|       |помощь при рождении ребенка    |40        |40        |40            |          |100     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |Субвенция на оказание адресной |          |          |              |          |        |
|       |помощи детям из                |          |          |              |          |        |
|       |малообеспеченных семей на      |          |          |              |          |        |
|       |подготовку к новому учебному   |          |          |              |          |        |
|       |году                           |300       |300       |300           |          |100     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |Субсидии на проведение ЕГЭ     |1 794     |1 794     |1 794         |          |100     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |Средства на реализацию         |          |          |              |          |        |
|       |федеральной программы "Дети-   |          |          |              |          |        |
|       |сироты"                        |1000      |1000      |1000          |          |100     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |Субсидии на реализацию         |          |          |              |          |        |
|       |областной программы инвестиций |          |          |              |          |        |
|       |и капитального ремонта         |2806      |2 806     |2 806         |          |100     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |Субсидии на реализацию ФЗ "О   |          |          |              |          |        |
|       |социальной защите инвалидов"   |2 948     |2 284     |2 284         |77        |100     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |Субсидии на реализацию ФЗ "О   |          |          |              |          |        |
|       |ветеранах"                     |34 187    |23655     |23655         |69        |100     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |Субсидия на реализацию         |          |          |              |          |        |
|       |региональной программы "Дети - |          |          |              |          |        |
|       |инвалиды" на 2003-2007 годы    |782       |517       |517           |          |100     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |Дотации на частичн. возмещ.    |          |          |              |          |        |
|       |расходов, связанных с          |          |          |              |          |        |
|       |предоставлен. субсидий         |          |          |              |          |        |
|       |населению на оплату жилья и    |          |          |              |          |        |
|       |ком. услуг                     |3 140     |3 140     |3 140         |          |        |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |Взаимные расчеты               |54 084    |53 549    |53 549        |          |100     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |Финансовая помощь от бюджетов  |          |          |              |          |        |
|       |других уровней, всего          |653438    |493812    |479374        |75        |97      |
+-------+-------------------------------+----------+----------+--------------+----------+--------+
|       |ВСЕГО ДОХОДОВ                  |2 868 219 |2 135 005 |2 243 525     |83        |105     |
+-------+-------------------------------+----------+----------+--------------+----------+--------+
|       |II РАСХОДЫ                     |          |          |              |          |        |
+-------+-------------------------------+----------+----------+--------------+----------+--------+
|106    |Функционирование органов       |          |          |              |          |        |
|       |местного самоуправления        |246482    |182834    |178128        |73        |97      |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|105    |Архив                          |489       |387       |379           |78        |98      |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|500    |Правоохранительная деят-ть     |42 126    |29 334    |27 605        |63        |94      |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|700    |Пром-ть, энергетика и стр-во   |257 205   |171 930   |168 143       |75        |98      |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|800    |Расходы земельного налога      |4300      |1 904     |1 903         |44        |100     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|900    |Охрана окружающей среды        |1 270     |921       |901           |71        |98      |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1000   |Транспорт                      |51 900    |49 000    |49 000        |94        |100     |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1100   |Развитие рыночное              |          |          |              |          |        |
|       |инфраструктуры                 |2912      |1789      |1 640         |59        |92      |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1200   |Жилищно-коммун. хозяйство      |800 387   |628 747   |621 363       |90        |99      |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1300   |Предупр. и ликв. последствии ЧС|13168     |9 626     |8 222         |66        |85      |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1400   |Образование                    |1 064 567 |757 083   |739 021       |70        |98      |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1500   |Культура и искусство           |52 294    |37 078    |36 723        |71        |99      |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1600   |Периодическая печать           |6 339     |4 684     |4588          |76        |98      |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1700   |Здравоохранение и ФиС          |346232    |246549    |242242        |71        |98      |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1800   |Социальная политика            |203 850   |147 572   |134 886       |67        |91      |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1900   |Обслуживание долга             |22000     |10000     |9 113         |36        |91      |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|2300   |Моб. подготовка экономики      |1 380     |1 012     |956           |69        |94      |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|3000   |Прочие расходы                 |29779     |50011     |49176         |101       |98      |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|3130   |Целевые бюджетные фонды,       |          |          |              |          |        |
|       |созданные по решениям          |          |          |              |          |        |
|       |представительного органа       |          |          |              |          |        |
|       |местного самоуправления        |30917     |27329     |21 123        |107       |77      |
+-------+-------------------------------+----------+----------+--------------+----------+--------+
|       |ИТОГО РАСХОДОВ                 |3 177 597 |2 357 790 |2295112       |76        |97      |
+-------+-------------------------------+----------+----------+--------------+----------+--------+
|       |Превышение доходов над         |          |          |              |          |        |
|       |расходами (дефицит)            |-309 378  |-222 785  |-51 587       |          |        |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |III Источники покрытия дефицита|309 378   |222 785   |51 587        |          |        |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |в том числе                    |          |          |              |          |        |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|1      |Изменение остатков средств     |          |          |              |          |        |
|       |бюджета на счетах:             |8280      |8280      |-34 934       |          |        |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |- остатки на счетах на начало  |          |          |              |          |        |
|       |года                           |8280      |8280      |8280          |          |        |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |- остатки на счетах на конец   |          |          |              |          |        |
|       |года                           |          |          |43214         |          |        |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|2      |Бюджетные ссуды, полученные от |          |          |              |          |        |
|       |бюджетов других уровней        |-50 000   |-50 000   |-50 000       |          |        |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |- получение средств            |          |          |              |          |        |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |- погашение основной суммы     |          |          |              |          |        |
|       |задолженности                  |50000     |50000     |50000         |          |        |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|3      |Кредиты, полученные от         |          |          |              |          |        |
|       |кредитных организаций          |247 420   |205 827   |74460         |          |        |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |- получение средств            |303 220   |271 140   |218 000       |          |        |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |- погашение основной суммы     |          |          |              |          |        |
|       |задолженности                  |55800     |65313     |143540        |          |        |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|4      |Поступления от продажи         |          |          |              |          |        |
|       |земельных участков, а также от |          |          |              |          |        |
|       |продажи права на заключение    |          |          |              |          |        |
|       |договоров аренды этих          |          |          |              |          |        |
|       |земельных участков             |23678     |21678     |25744         |          |        |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|5      |Поступление от продажи         |          |          |              |          |        |
|       |имущества, находящегося в      |          |          |              |          |        |
|       |муниципальной соб-ти           |80000     |37000     |36317         |          |        |
|       |                               |          |          |              |          |        |
|       |Итого источников внутреннего   |          |          |              |          |        |
|       |покрытия дефицита              |309 378   |222 785   |51 587        |          |        |
+-------+-------------------------------+----------+----------+--------------+----------+--------+