Руководство по качеству испытательной лаборатории галс (утв. гимс г. москвы 05.02.97)

в процедуру испытаний.
В случае, если заказчик не удовлетворен результатами рассмотрения рекламации, вопрос рассматривается органом по сертификации либо Госстандартом России в соответствии с принятыми процедурами.
10.2. Внутренний контроль системы качества
Анализ внутренней системы качества проводится руководителем ИЛ с периодичностью, не превышающей 12 месяцев. Ответственность за представление всех необходимых для проведения анализа документов несет руководитель группы качества.
Анализ проводится с целью удостоверения, что политика, цели и обязательства ИЛ в области качества достигаются и что система качества ИЛ работоспособна и эффективна. При этом:
- оцениваются результаты внутренних проверок, выполненных в ИЛ;
- анализируются результаты устранения несоответствий, выявленных при проверках ИЛ экспертами Госстандарта России;
- определяется достаточность документов, обеспечивающих работу системы качества ИЛ, а также соблюдение запланированных сроков пересмотра документов системы качества;
- анализируются процессы разработки применения документов (программ, методик, инструкций), описывающих порядок проведения испытаний продукции в области аккредитации;
- анализируются поступившие претензии (рекламации) заказчиков и подразделений ИЛ и проделанная работа по этим претензиям;
- анализируются несоответствия, корректирующие воздействия и проделанная работа по устранению несоответствий, выявленных в повседневной деятельности ИЛ;
- даются предложения по совершенствованию системы качества ИЛ.
По результатам анализа составляется отчет.
11. Архивы
11.1. На каждый вид продукции, прошедшей испытания, заводится отдельная папка, в которой хранится следующая документация:
- договор (копия договора) на проведение испытаний;
- акт отбора образцов;
- программа и методика испытаний;
- протокол испытаний;
- акт списания образца (при необходимости).
Продолжительность хранения документов - 5 лет.
11.2. ИЛ сохраняет и накапливает информацию производственного характера в порядке, обеспечивающем ее классификацию по видам:
- правовая;
- организационно - методическая;
- система качества;
- НД (ГОСТ, ОСТ, ТУ) на испытываемую продукцию;
- испытательное оборудование и средства измерений;
- программы (методики) испытаний;
- регистрация данных;
- архив.
11.3. Порядок управления отчетными документами описан в соответствующей процедуре (см. приложение Б).
11.4. Документация хранится в специальных шкафах (на стеллажах) в специальном помещении лаборатории.
За правильность хранения, регистрации, выдачи, изъятия, списания и уничтожения дел в архиве ответственность несет руководитель группы качества.


Приложение А
к Руководству
ПОРЯДОК
ОТБОРА И ОБРАЩЕНИЯ С ОБРАЗЦАМИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
1. Настоящий Порядок соответствует действующим документам - Правилам по проведению сертификации в Российской Федерации, Порядку проведения сертификации продукции, ПР 50.3.002-95 "Типовой порядок обращения с образцами, используемыми при проведении обязательной сертификации продукции".
2. Количество образцов, порядок их отбора, правила идентификации, условия хранения и транспортировки устанавливаются в соответствии с нормативными документами на сертифицируемую продукцию и методиками испытаний.
3. Заявитель представляет к образцу (образцам) протоколы приемочных испытаний и технические условия.
4. Отбор образцов для сертификационных испытаний осуществляет испытательная лаборатория или по ее поручению другая компетентная организация. Произведенный отбор образцов оформляют актом по форме согласно приложению 1. Отобранные образцы изолируют от основной продукции, упаковывают (при необходимости), пломбируют или опечатывают на месте отбора.
Ответственность за правильность отбора образцов, их хранение, упаковки, транспортировки и другие процедуры, влияющие на достоверность испытаний, несет испытательная лаборатория.
5. При сертификации продукции у заявителя - изготовителя отбирают образцы готовой продукции, проверенной и принятой соответствующими службами и должностными лицами предприятия и подготовленной для использования по назначению.
Отпуск отобранных образцов продукции оформляется в установленном на предприятии порядке. Отобранные образцы могут передаваться на ответственное хранение должностным лицам предприятия, выделенным для этого его руководителем.
6. При сертификации продукции заявителя - продавца отбор образцов продукции проводится в присутствии заявителя, а для импортной нерастаможенной продукции - также представителя таможни.
7. Все этапы движения образцов продукции в ходе испытаний регистрируются в журнале (приложение 2) и подтверждаются подписью лиц, ответственных за отбор образцов и проведение испытаний.
7. По окончании испытаний испытанные образцы возвращаются заявителю с оформлением необходимых документов и протоколом испытаний.
В случае, когда при проверке (испытаниях) отобранные образцы приведены в негодное для дальнейшего использования по прямому назначению состояние, составляется акт на их списание. Указанный акт составляется представителем заявителя и руководителем лаборатории или лицами, ими уполномоченными. Форма акта на списание приведена в приложении 3.


Приложение 1
к Порядку
__________________________
(наименование лаборатории
__________________________
или органа по сертификации)
АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ
N ______ от "___"_________ 19__ г.
Наименование изготовителя (заявителя) _________________________
__________________________________________________________________
Наименование и адрес организации, где проводился отбор образцов
__________________________________________________________________
Наименование вида продукции ___________________________________
Единица измерений _____________________________________________
Размер партии _________________________________________________
Результат наружного осмотра партии ____________________________
(состояние упаковки, маркировки)
Дата выработки ________________________________________________
Образец отобран в соответствии с ГОСТ _________________________
Количество отобранных образцов ________________________________
Цель отбора: испытание продукции по показателям безопасности в
соответствии с требованиями ГОСТ (ОСТ, ТУ) и т.п.
Место и дата отбора образцов __________________________________
Подписи:
От изготовителя (заказчика) ______________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
От лаборатории или органа
по сертификации ______________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)


Приложение 2
к Порядку
ЖУРНАЛ
ДВИЖЕНИЯ ОБРАЗЦОВ СЕРТИФИЦИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
----T--T-------------T---------T------------T--------T----------T-------------------------T----------T--------T--------T---------T-----------¬
¦N ¦ ¦Наименование ¦Срок ¦Наименование¦Дата ¦Количество¦Распределение образца ¦Результаты¦Решение ¦Номер ¦Дата ¦Подпись ¦
¦п/п¦ ¦продукции. ¦годности ¦заявителя ¦отбора ¦продукции ¦(выборки) ¦испытаний ¦о выдаче¦сертифи-¦возврата ¦заявителя ¦
¦ ¦ ¦Изготовитель,¦продукции¦ ¦образцов¦в образце +------------T------------+(номер ¦(отказе)¦ката, ¦или ¦(при ¦
¦ ¦ ¦обозначение ¦ ¦ ¦ ¦(выборке),¦Отправлено ¦Оставлено ¦протокола,¦сертифи-¦срок ¦списания ¦возврате) ¦
¦ ¦ ¦партии, дата ¦ ¦ ¦ ¦шт., кг, ¦на ¦на ¦дата) ¦ката ¦действия¦контроль-¦или лица, ¦
¦ ¦ ¦выработки ¦ ¦ ¦ ¦упаковка ¦испытание ¦контроль ¦ ¦(номер, ¦ ¦ного ¦осуществив-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и т.п. ¦(количество,¦(количество)¦ ¦дата) ¦ ¦образца ¦шего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дата) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦списание ¦
+---+--+-------------+---------+------------+--------+----------+------------+------------+----------+--------+--------+---------+-----------+
¦ 1 ¦ 2¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+---+--+-------------+---------+------------+--------+----------+------------+------------+----------+--------+--------+---------+-----------+
L---+--+-------------+---------+------------+--------+----------+------------+------------+----------+--------+--------+---------+------------


Приложение 3
к Порядку
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель лаборатории
или органа по сертификации
__________________________
(Ф.И.О.)
"____"___________ 19__ г.
АКТ
НА СПИСАНИЕ ОБРАЗЦОВ
Наименование изготовителя (заявителя) _________________________
__________________________________________________________________
Наименование и адрес лаборатории или органа по сертификации,
где проводились испытания ________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование вида продукции ___________________________________
Единица измерения _____________________________________________
Количество образцов ___________________________________________
Состояние образцов после испытаний (описать состояние) ________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Заключение: Отобранные образцы приведены в негодное состояние и
подлежат списанию.
Подписи:
От руководителя предприятия От лаборатории
(представителя заявителя) или органа по сертификации
___________________________ ___________________________
(должность) (должность)
___________________________ ___________________________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)


Приложение Б
к Руководству
ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
ИЛ "ГАЛС" ГИМС Г. МОСКВЫ
1. Область распространения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок учета, анализа, идентификации, хранения и периодических проверок отчетных документов и дел ИЛ "Галс".
1.2. Учтенные экземпляры настоящей процедуры находятся:
- у руководителя ИЛ;
- у секретаря - делопроизводителя.
2. Отчетные документы, ведущиеся в ИЛ
2.1. В ИЛ ведутся отчетные документы, отражающие выполнение ИЛ работ и услуг в соответствии с областью аккредитации, а также эффективность работы ее системы качества.
Типовой перечень таких документов определяется Руководством по качеству ИЛ.
К таким документам относятся:
- копии протоколов испытаний;
- рабочие журналы испытаний;
- акты о результатах проверки системы качества с приложениями;
- акты о несоответствиях;
- заявки на проведение испытаний;
- договоры на проведение испытаний;
- акты отбора образцов на испытания и списания образцов (при необходимости);
- журнал учета движения образцов;
- программы и методики испытаний;
- переписка с заявителями;
- рекламации и материалы по их рассмотрению;
- список признанных ИЛ субподрядчиков и договоры (соглашения, контракты) с ними;
- документы, подтверждающие квалификацию персонала ИЛ;
- документы по результатам проверки ИЛ экспертами Госстандарта;
- переписка с Госстандартом России;
- журналы учета входящей (исходящей) корреспонденции;
- журнал регистрации претензий (рекламаций) клиентов, несоответствий системы качества ИЛ, выявленных в повседневной деятельности и в процессе внутренних проверок системы качества.
3. Номенклатура дел и другие перечни документов ИЛ
3.1. В ИЛ ведется номенклатура дел по установленной форме (см. приложение).
Номенклатура дел - специализированный список наименования дел в ИЛ с указанием сроков их хранения.
Пересмотр номенклатуры дел производится ежегодно с учетом предложений структурных подразделений ИЛ.
3.2. Разработка, ведение и пересмотр номенклатуры дел ИЛ возлагается на руководителя группы качества.
3.3. Все дела, входящие в номенклатуру дел ИЛ, хранятся у секретаря - делопроизводителя. Руководитель группы качества обеспечивает хранение документов и конфиденциальность информации.
3.4. Для дел, не вошедших в номенклатуру дел, заводится дополнительный перечень. Ответственность за его разработку и ведение возлагается на руководителя группы качества.
4. Порядок учета и анализа документов перед
подшивкой в дела
4.1. Секретарь - делопроизводитель ежедневно производит изъятие документов, поступивших в адрес ИЛ, в канцелярии ГИМС.
Все документы регистрируются в журнале регистрации входящей и исходящей корреспонденции ИЛ. Ответственность за его ведение и пересмотр возлагается на секретаря - делопроизводителя.
4.2. Зарегистрированные документы секретарь - делопроизводитель передает руководителю ИЛ, а при его отсутствии - руководителю группы качества. После соответствующего анализа документы направляются исполнителям для отработки. При этом делается письменная отметка на чистом поле документа с указанием исполнителя и срока отработки (если это необходимо).
4.3. По завершении работы исполнитель направляет (докладывает) документы руководителю ИЛ для их анализа и направления в дело.
4.4. Документы, имеющие отметку руководителя ИЛ о направлении в дело, подшиваются в соответствующую папку согласно номенклатуре дел или дополнительному перечню дел. Ответственность за подшивку документов в дела возлагается на секретаря - делопроизводителя и ответственных лиц в структурных подразделениях ИЛ.
5. Порядок ведения дел
5.1. Для обеспечения опознания и прослеживаемости в работе все дела идентифицируются посредством присвоения им номера и названия согласно действующей номенклатуре дел и перечню дел.
5.2. Дела оформляются в виде папок и журналов. На обложке каждого дела проставляется номер в соответствии с номенклатурой.
После окончания дела на обложке проставляется количество листов данного дела

Законодательство Москвы »