РЕШЕНИЕ Мособлдумы от 09.06.2004 n 5/101 ОБ ОТЧЕТЕ О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2003 ГОД

на асфальтобетонном заводе в городе Химки не закончено по причине невыполнения подрядной организацией договорных обязательств.
10. Областная целевая программа "Обеспечение
содержания, ремонта, реконструкции и нового строительства,
автомобильных дорог общего пользования и сооружений
на них на 2001-2003 годы", госзаказчик - Государственное
учреждение Московской области "Управление автомобильных
дорог Московской области "Мосавтодор"
Целью настоящей областной целевой программы является обеспечение содержания сети автомобильных дорог общего пользования и выполнение установленных заданий по ремонту, реконструкции, строительству дорожных объектов.
Финансирование программных мероприятий настоящей областной целевой программы осуществлялось за счет средств территориального дорожного фонда Московской области, включая субвенции и субсидии из федерального бюджета. На финансирование мероприятий направлено 6115640,0 тыс. рублей при планируемом объеме финансирования 6301429,0 тыс. рублей (97,1 процента).
В связи с произошедшими изменениями в налоговом законодательстве (изменение источников финансирования территориального дорожного фонда Московской области) основная часть финансовых ресурсов (средства от земельного налога, транспортного налога, акцизов от реализации нефтепродуктов) была получена во втором полугодии 2003 года, что не позволило произвести своевременную закупку материалов на запланированные объемы работ 2003 года и обеспечить ритмичное финансирование программных мероприятий. Это привело к невыполнению рядом подрядных организаций предусмотренных объемов работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог и сооружений на них. Поступившие во втором полугодии средства были направлены на закупку материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по содержанию и ремонту дорог в 2004 году и отчасти на погашение кредиторской задолженности перед подрядными организациями.
Финансирование мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог и сооружений на них составило 4270398,0 тыс. рублей, или 94,0 процента.
Финансирование содержания автомобильных дорог составило 1463225,2 тыс. рублей (с учетом авансовых платежей в объеме 180000,0 тыс. рублей). Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог на сумму 1423462,6 тыс. рублей.
Финансирование содержания мостов и путепроводов составило 177006,9 тыс. рублей, что на 9264,0 тыс. рублей больше запланированного объема. Выполнение работ по данному мероприятию составило 181471,0 тыс. рублей.
За отчетный период обеспечивалось регулярное обслуживание 14771,74 км автомобильных дорог общего пользования и 846 мостов.
На выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог направлено 2157030,1 тыс. рублей (98,2 процента), а по ремонту мостов и путепроводов - 154581,4 тыс. рублей, в том числе 50000,0 тыс. рублей кредиторская задолженность.
Выполнены работы по ремонту 872,28 км дорог (101,5 процента) и 8 мостов (100,0 процента).
Выполнены работы по обеспечению безопасности дорожного движения на сумму 212326,6 тыс. рублей. Произведена разметка 3360 км проезжей части дорог при плане 3253,3 км (103,2 процента), установлено 26 км ограждений барьерного типа, в том числе 1000 м по оси проезжей части в городе Люберцы, построено 74,5 км тротуаров и пешеходных дорожек, 487 съездов, 80 переходно-скоростных полос, установлено 449 автопавильонов, 16470 дорожных знаков, в том числе 793 индивидуального проектирования. Построено и отремонтировано 4,6 км линий электроосвещения, пять светофорных объектов.
Финансирование реконструкции и строительства автомобильных дорог и сооружений на них составило 1065742,5 тыс. рублей (129,0 процента). Выполнено работ на сумму 787187,3 тыс. рублей.
Финансирование реконструкции и строительства автомобильных дорог составило 757937,0 тыс. рублей, включая кредиторскую задолженность 30000,0 тыс. рублей, а реконструкции и строительства мостов и путепроводов - 307805,5 тыс. рублей, в том числе 100000,0 тыс. рублей кредиторская задолженность.
Осуществлена реконструкция и строительство 29,514 км дорог при плане 29,2 км.
Из 12 мостов по плану введено в эксплуатацию 10 мостов. Реконструированы автомобильные и пешеходные мосты в Красногорском, Чеховском, Можайском районах, в городах Лосино-Петровский, Железнодорожный и других. Не введено два моста в городах Щелково и Кашире. Ввод этих мостов в эксплуатацию не был оформлен из-за недоделок в электроосвещении объектов. Недостатки планируется устранить в I квартале 2004 года.
Мероприятия по развитию производственных баз, социальной сферы и по приобретению дорожной техники профинансированы в размере 213780,2 тыс. рублей при плане 223628,4 тыс. рублей (95,6 процента).
На эти средства выполнена реконструкция системы водоснабжения административно-бытового корпуса ГУП "Каширский автодор" - 786,4 тыс. рублей; реконструкция котельной ГУП "Каширский автодор" - 4197,083 тыс. рублей; склад сыпучих материалов на производственной базе Коломенского РДУ - 3139,780 тыс. рублей; наружные сети канализации дорожно-эксплуатационной базы Истринского филиала Управления "Мосавтодор" - 3055,818 тыс. рублей; расширение дробильно-сортировочной фабрики ГУП "Карьероуправление Мосавтодор" - 10127,5 тыс. рублей; тепловозоремонтное депо ГУП "Карьероуправление Мосавтодор" - 4024,5 тыс. рублей; реконструкция котельной ГУП "Раменский автодор" - 2805,1 тыс. рублей.
Завершено строительство асфальтобетонного завода фирмы "Бенинхофен" ТВА-160 в ГУП "Ногинский автодор".
Приобретено 55 единиц техники, необходимой для нормального функционирования автомобильных дорог, стоимостью 126838,6 тыс. рублей.
Финансирование и выполнение мероприятия по приведению в нормативное состояние сельских автомобильных дорог для последующего включения их в сеть автомобильных дорог общего пользования Московской области составило 29537,0 тыс. рублей (92,0 процента).
Управление дорожным хозяйством профинансировано в сумме 511082,5 тыс. рублей при плане 516678,8 тыс. рублей (98,9 процента). Выполнено работ по управлению автомобильными дорогами на сумму 147388,3 тыс. рублей.
Финансирование проектно-изыскательских работ составило 87259,2 тыс. рублей, что на 6358,6 тыс. рублей больше запланированного объема. Мероприятие перефинансировано в связи с необходимостью выполнения сверхплановых работ по проектированию путепровода через железную дорогу у платформы Болшево в городе Королеве и необходимостью обеспечения проектно-сметной документации по объектам, подлежащим включению в план работ 2004 года.
Переходящий остаток средств территориального дорожного фонда на конец года составил 224947,5 тыс. рублей.
Увеличение финансирования в конце 2003 года позволило лучше подготовиться к сезону 2004 года, в котором предусмотрено увеличить в сравнении с 2003 годом плановые задания по ремонту дорог в 1,5 раза, мостов - в 1,8 раза, строительства и реконструкции дорог - в 1,22 раза, мостов - в 1,25 раза.
11. Областная целевая программа "Разработка Генерального
плана развития Московской области на период до 2020 года",
государственный заказчик - Министерство экономики
Московской области
Целью настоящей областной целевой программы является разработка Генерального плана развития Московской области, обеспечивающего устойчивое пространственное развитие Московской области.
На выполнение программных мероприятий настоящей областной целевой программы в 2003 году было предусмотрено финансирование в объеме 88590,0 тыс. рублей, в том числе 28110,0 тыс. рублей направлены на финансирование субвенций генеральных планов муниципальных образований Московской области.
В 2003 году профинансировано и выполнено работ в объеме 86838,0 тыс. рублей, или 98,0 процента от общего предусмотренного объема финансирования.
Не выполнен и не профинансирован 2-й этап программного мероприятия 3.9.11 "Генеральная схема газификации Московской области" на сумму 1752,0 тыс. рублей, исполнителем которого являлось Государственное унитарное предприятие Московской области "Мособлгаз".
Одной из причин невыполнения является то, что не сделан существующий анализ состояния системы газоснабжения области и реализации положений Генерального плана развития Московской области до 2020 года в части газоснабжения, что было предусмотрено 1-м этапом задания на разработку Генеральной схемы газификации Московской области, исполнителем которого являлось Государственное унитарное предприятие Московской области "Институт Мособлинжпроект".
12. Областная целевая программа "Дети Подмосковья"
на 2001-2003 годы, подпрограммы: "Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков",
"Дети-сироты", "Дети-инвалиды", "Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",
"Одаренные дети", "Безопасное материнство", госзаказчик -
Комитет социальной защиты населения Московской области
Целью настоящей областной целевой программы является реализация системы мер по решению приоритетных задач жизнеобеспечения детей, создания правовых, социально-экономических условий для обеспечения их прав и законных интересов. Содержит основные мероприятия по социальной поддержке наиболее социально уязвимых категорий детей и пути решения наиболее острых социальных проблем детства на областном уровне.
В соответствии с Комплексной программой финансирование областной целевой программы "Дети Подмосковья" на 2003 год в целом предусмотрено в объеме 257874,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано 226388,0 тыс. рублей, что составляет 87,8 процента от предусмотренного объема, из них погашение кредиторской задолженности 2002 года - 7590,0 тыс. рублей. В целом по программе в 2003 году образовалась кредиторская задолженность в сумме 1059,6 тыс. рублей.
Выполнено мероприятий на сумму 218130,0 тыс. рублей, что составляет 84,5 процента от объема, предусмотренного Комплексной программой.
Объем финансирования двух мероприятий по капитальному строительству (п. 4.9 подпрограммы "Дети-сироты", п. 4.2 подпрограммы "Дети-инвалиды") превышает объем, предусмотренный в Комплексной программе, на общую сумму 5438,2 тыс. рублей.
Подпрограмма "Организация оздоровления, отдыха
и занятости детей и подростков", госзаказчик -
Комитет социальной защиты населения Московской области
На реализацию настоящей подпрограммы в 2003 году областным бюджетом предусмотрено 150696,0 тыс. рублей.
Настоящая подпрограмма профинансирована и выполнена на сумму 143322,0 тыс. рублей, что составляет 95,1 процента от предусмотренного Комплексной программой объема.
В 2003 году по бесплатным путевкам отдохнул 14741 ребенок (на 3271 ребенка больше, чем в 2002 году), в том числе 3030 детей с ограниченными возможностями - в санаториях-профилакториях Подмосковья, 2065 подростков с девиантным поведением - в спортивно-оздоровительных лагерях, 3647 детей из малообеспеченных многодетных семей - в оздоровительных лагерях, 576 одаренных детей из малообеспеченных семей - в профильном оздоровительном лагере.
В целом мероприятия подпрограммы выполнены. Финансовые средства, предусмотренные на мероприятия по компенсации 15 процентов стоимости путевок в оздоровительные лагеря и 40 процентов компенсации расходов на оплату путевок для детей сотрудников бюджетных организаций, не использованы в полном объеме в связи с тем, что финансирование этих мероприятий носит заявительный характер.
Комитетом по физической культуре и спорту проведены областная заключительная спартакиада по 5 видам спорта и областные соревнования по мотовелокроссу.
Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей подпрограммой, позволила организовать в течение 2003 года отдых и оздоровление детей и подростков Подмосковья, укрепить их здоровье и психическое состояние, привить детям трудовые навыки, предупредить безнадзорность.
Подпрограмма "Дети-сироты", госзаказчик - Министерство
образования Московской области
На реализацию настоящей подпрограммы в 2003 году предусмотрены средства областного бюджета в объеме 8955,8 тыс. рублей, в том числе 8041,8 тыс. рублей - на капитальные вложения.
На 01.01.2004 настоящая подпрограмма профинансирована в объеме 7055,0 тыс. рублей, что составляет 78,8 процента от предусмотренного годового объема, из них 1314,0 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности 2002 года.
Программные мероприятия выполнены в объеме 3415,0 тыс. рублей.
В 2003 году Министерством образования Московской области подготовлена и издана памятка для выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Твои права" (тиражом 1000 экз.).
Для областных детских домов для детей-сирот (Егорьевский, Орехово-Зуевский, Быковский, Рузский, Талдомский, Мытищинский, Люберецкий, Салтыковский, Непецинский, Ново-Петровский детские дома) закуплено 11 видеомагнитофонов.
Приобретены автомобили для детского дома города Электросталь и Подольского областного дома ребенка.
Погашена кредиторская задолженность, возникшая в 2002 году при строительстве школы-интерната для детей-сирот в д. Дальняя Павлово-Посадского района и строительстве банно-прачечного комплекса Орехово-Зуевского дома-интерната.
Возникла кредиторская задолженность 2003 года по строительству школы-интерната для детей-сирот в д. Дальняя Павлово-Посадского района в объеме 30,0 тыс. рублей.
В соответствии с Комплексной программой и настоящей областной целевой программой на строительство 2-й очереди Егорьевского детского дома (проектно-изыскательские работы и начало строительства) были предусмотрены средства из областного бюджета в объеме 20000,0 тысячи рублей. После внесения изменений в настоящую областную целевую программу плановая цифра была уточнена - 3000,0 тыс. рублей. В 2003 году из областного бюджета на реализацию указанного мероприятия выделены средства в сумме 4846,0 тыс. рублей. На 01.01.2004 выполнение составило 2489,5 тыс. рублей. Профинансировано на 1846,0 тыс. рублей больше, чем предусмотрено Комплексной программой. Средства должны быть возвращены в областной бюджет.
Реализация мероприятий подпрограммы способствовала улучшению материально-технической базы учреждений для детей-сирот в Московской области.
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", госзаказчик - Комитет социальной
защиты населения Московской области
На реализацию настоящей подпрограммы в 2003 году предусмотрены средства из областного бюджета в сумме 5318,0 тыс. рублей.
Настоящая подпрограмма профинансирована и выполнена на сумму 5239,0 тыс. рублей, что составляет 98,5 процента от предусмотренного объема.
В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы Комитетом по физической культуре и спорту Московской области проведены: спартакиада среди детей-сирот и детей, оставшихся

Законодательство Московской области »