Расширенный поиск
Постановление Окружной администрации города Якутска Республики Саха (Якутия) от 22.02.2017 № 54п
Приложение № 2
к Бюджетному прогнозу городского округа
«город Якутск» на 2017-2022 годы
Показатели финансового обеспечения
реализации муниципальных программ городского округа "город Якутск" на
2017-2022 годы
(тыс.руб.)
|
N п/п
|
Показатели/ варианты
|
Год периода прогнозирования
|
|
2017г.
|
2018г.
|
2019г.
|
2020г.
|
2021г.
|
2022 г.
|
|
решение о бюджете
|
решение о бюджете
|
решение о бюджете
|
1 вариант (базовый)
|
2 вариант (целевой)
|
1 вариант (базовый)
|
2 вариант (целевой)
|
1 вариант (базовый)
|
2 вариант (целевой)
|
|
1
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
Всего
расходов:
|
14 220 635,2
|
14 407 770,9
|
14 814 575,6
|
14 955 636,4
|
14 904 118,5
|
15 341 462,0
|
15 234 201,9
|
15 632 378,2
|
15 475 968,1
|
|
|
по средствам местного бюджета
|
8 163
971,3
|
8 417
276,6
|
8 831
630,1
|
8 972
690,9
|
8 921
173,0
|
9 358
516,5
|
9 251
256,4
|
9 649
432,7
|
9 493
022,6
|
|
|
бюджетные
инвестиции
|
1 103 963,5
|
1 391 461,7
|
1 244 835,2
|
1 359 067,8
|
1 355 000,0
|
1 389 894,4
|
1 381 425,3
|
1 456 030,5
|
1 443 561,7
|
|
|
межбюджетные трансферты
|
6 056
663,9
|
5 990
494,3
|
5 982
945,5
|
5 982
945,5
|
5 982
945,5
|
5 982
945,5
|
5 982
945,5
|
5 982
945,5
|
5 982
945,5
|
|
|
бюджетные
инвестиции
|
128 395,4
|
90 504,0
|
87 349,4
|
87 349,4
|
87 349,4
|
87 349,4
|
87 349,4
|
87 349,4
|
87 349,4
|
|
1.1.
|
Всего
программных расходов:
|
13 337 294,7
|
13 024 599,5
|
13 044 101,3
|
13 400 433,3
|
13 361 729,6
|
13 665 308,5
|
13 584 727,5
|
14 014 496,0
|
13 895 860,4
|
|
|
по средствам местного бюджета
|
7 299
463,1
|
7 053
000,3
|
7 080
050,9
|
7 436
382,9
|
7 397
679,2
|
7 701
258,1
|
7 620
677,1
|
8 050
445,6
|
7 931
810,0
|
|
|
бюджетные
инвестиции
|
1 097 488,4
|
1 391 461,7
|
1 244 835,2
|
1 359 067,8
|
1 355 000,0
|
1 389 894,4
|
1 381 425,3
|
1 456 030,5
|
1 443 561,7
|
|
|
межбюджетные трансферты
|
6 037
831,6
|
5 971
599,2
|
5 964
050,4
|
5 964
050,4
|
5 964
050,4
|
5 964
050,4
|
5 964
050,4
|
5 964
050,4
|
5 964
050,4
|
|
|
бюджетные
инвестиции
|
128 395,4
|
90 504,0
|
87 349,4
|
87 349,4
|
87 349,4
|
87 349,4
|
87 349,4
|
87 349,4
|
87 349,4
|
|
1.1.1
|
МП
«Развитие образования городского округа «город Якутск» на 2013-2019 годы, в
том числе
|
7 719 932,7
|
7 709 588,3
|
7 729 941,9
|
7 842 224,7
|
7 827 253,7
|
7 954 345,4
|
7 923 175,7
|
8 065 848,0
|
8 019 958,3
|
|
|
по средствам местного бюджета
|
2 458
045,7
|
2 473
820,3
|
2 495
173,9
|
2 607
456,7
|
2 592
485,7
|
2 719
577,4
|
2 688
407,7
|
2 831
080,0
|
2 785
190,3
|
|
|
бюджетные
инвестиции
|
11 303,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
межбюджетные трансферты
|
5 261
887,0
|
5 235
768,0
|
5 234
768,0
|
5 234
768,0
|
5 234
768,0
|
5 234
768,0
|
5 234
768,0
|
5 234
768,0
|
5 234
768,0
|
|
1.1.2
|
МП
«Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска на
2013-2019 годы»
|
393 136,6
|
392 265,2
|
392 365,2
|
397 512,9
|
396 826,5
|
402 653,2
|
401 224,2
|
407 765,2
|
405 661,4
|
|
|
по средствам местного бюджета
|
115
166,2
|
114
294,8
|
114
394,8
|
119
542,5
|
118
856,1
|
124
682,8
|
123
253,8
|
129
794,8
|
127
691,0
|
|
|
межбюджетные трансферты
|
277
970,4
|
277
970,4
|
277
970,4
|
277
970,4
|
277
970,4
|
277
970,4
|
277
970,4
|
277
970,4
|
277
970,4
|
|
1.1.3
|
ВЦП
«Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий города Якутска на
2015-2019 годы»
|
168 301,7
|
168 190,7
|
163 545,7
|
170 905,2
|
169 924,0
|
178 254,2
|
176 211,1
|
185 562,6
|
182 554,7
|
|
|
по средствам местного бюджета
|
163
301,7
|
163
190,7
|
163
545,7
|
170
905,2
|
169
924,0
|
178
254,2
|
176
211,1
|
185
562,6
|
182
554,7
|
|
|
межбюджетные трансферты
|
5 000,0
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.1.4
|
МП
«Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск» на 2013-2019
гг.»
|
401 139,7
|
495 704,0
|
498 652,2
|
498 652,2
|
498 652,2
|
498 652,2
|
498 652,2
|
498 652,2
|
498 652,2
|
|
|
по средствам местного бюджета
|
272
744,3
|
405
200,0
|
411
302,8
|
411
302,8
|
411
302,8
|
411 302,8
|
411
302,8
|
411
302,8
|
411
302,8
|
|
|
бюджетные
инвестиции
|
207 855,1
|
405 200,0
|
411 302,8
|
411 302,8
|
411 302,8
|
411 302,8
|
411 302,8
|
411 302,8
|
411 302,8
|
|
|
межбюджетные трансферты
|
128
395,4
|
90 504,0
|
87 349,4
|
87 349,4
|
87 349,4
|
87 349,4
|
87 349,4
|
87 349,4
|
87 349,4
|
|
|
бюджетные
инвестиции
|
128 395,4
|
90 504,0
|
87 349,4
|
87 349,4
|
87 349,4
|
87 349,4
|
87 349,4
|
87 349,4
|
87 349,4
|
|
1.1.5
|
МП
«Комплексное развитие жилищно-коммунальное хозяйства городского округа «город
Якутск» на 2013-2019 годы»
|
1 171 707,0
|
1 113 134,7
|
1 113 159,6
|
1 149 986,8
|
1 145 076,5
|
1 186 760,8
|
1 176 537,6
|
1 223 332,2
|
1 208 281,0
|
|
|
по средствам местного бюджета
|
876
930,0
|
818
357,7
|
818
382,6
|
855
209,8
|
850
299,5
|
891
983,8
|
881
760,6
|
928
555,2
|
913
504,0
|
|
|
межбюджетные трансферты
|
294
777,0
|
294
777,0
|
294
777,0
|
294
777,0
|
294
777,0
|
294
777,0
|
294
777,0
|
294
777,0
|
294
777,0
|
|
1.1.6
|
МП
«Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и
безопасности дорожного движения на территории г.Якутска на 2013-2019 годы»
|
26 778,4
|
47 801,2
|
52 031,2
|
54 372,6
|
54 060,4
|
56 710,6
|
56 060,7
|
59 035,8
|
58 078,8
|
|
1.1.7
|
МП
«Молодежь.Семья.Спорт.Здоровый город на 2013-2019 годы"
|
315 577,0
|
308 934,3
|
308 576,5
|
322 462,4
|
320 610,9
|
336 328,3
|
332 473,5
|
350 117,7
|
344 442,6
|
|
1.1.8
|
МП
«Культура столицы Республики Саха (Якутия) - города Якутска на 2013-2019
годы»
|
627 185,4
|
604 507,2
|
613 060,9
|
640 648,6
|
636 970,3
|
668 196,5
|
660 538,2
|
695 592,6
|
684 317,5
|
|
1.1.9
|
ВЦП
«Развитие связей с общественностью и взаимодействию со СМИ, внешним и
межрегиональных связей, муниципальных СМИ на 2013-2019 годы
|
103 255,9
|
102 108,8
|
93 405,6
|
97 608,9
|
97 048,4
|
101 806,0
|
100 639,2
|
105 980,1
|
104 262,2
|
|
1.1.10
|
МП
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «город
Якутск» на 2017-2032 годы»
|
435 519,2
|
656 504,7
|
677 966,7
|
708 475,2
|
704 407,4
|
738 939,6
|
730 470,5
|
769 236,2
|
756 767,4
|
|
|
бюджетные
инвестиции
|
371 302,3
|
656 504,7
|
677 966,7
|
708 475,2
|
704 407,4
|
738 939,6
|
730 470,5
|
769 236,2
|
756 767,4
|
|
1.1.11
|
ВЦП
«Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа «город Якутск»
на 2015-2019 годы»
|
216 946,4
|
216 484,9
|
216 918,9
|
226 680,3
|
225 378,8
|
236 427,5
|
233 717,8
|
246 121,1
|
242 131,6
|
|
1.1.12
|
МП
«Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском
округе «город Якутск» на 2013-2019 годы"
|
21 050,0
|
21 050,0
|
21 050,0
|
21 997,3
|
21 871,0
|
22 943,1
|
22 680,2
|
23 883,8
|
23 496,7
|
|
1.1.13
|
МП
«Развитие Агропояса городского округа «город Якутск» на 2013-2019 годы»
|
212 525,1
|
149 372,2
|
150 978,0
|
154 658,6
|
154 167,9
|
158 334,0
|
157 312,2
|
161 989,1
|
160 484,8
|
|
|
по средствам местного бюджета
|
142
723,3
|
81 792,4
|
81 792,4
|
85 473,0
|
84 982,3
|
89 148,4
|
88 126,6
|
92 803,5
|
91 299,2
|
|
|
межбюджетные трансферты
|
69 801,8
|
67 579,8
|
69 185,6
|
69 185,6
|
69 185,6
|
69 185,6
|
69 185,6
|
69 185,6
|
69 185,6
|
|
1.1.14
|
МП
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город
Якутск» на 2017-2032 годы»
|
633 556,6
|
354 709,0
|
329 722,9
|
284 196,7
|
284 196,7
|
259 213,9
|
259 213,9
|
320 141,0
|
320 141,0
|
|
|
бюджетные
инвестиции
|
141 901,0
|
158 356,5
|
32 578,5
|
239 289,8
|
239 289,8
|
239 652,0
|
239 652,0
|
275 491,5
|
275 491,5
|
|
1.1.15
|
МП
"Развитие информационного общества в ГО "город Якутск" на
2013-2019 годы"
|
73 017,8
|
97 659,2
|
97 948,1
|
102 355,8
|
101 768,1
|
106 757,1
|
105 533,5
|
111 134,1
|
109 332,7
|
|
1.1.16
|
МП
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского
округа "город Якутск" на 2014-2032 годы"
|
188 947,1
|
246 006,8
|
213 478,2
|
223 084,8
|
221 803,9
|
232 677,4
|
230 010,6
|
242 217,2
|
238 291,0
|
|
|
бюджетные
инвестиции
|
76 247,1
|
169 506,8
|
122 987,2
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.17
|
ВЦП
«Развитие кадрового потенциала. Улучшение условий и охраны труда» на 2015-2019
годы
|
31 080,5
|
31 091,4
|
31 100,1
|
32 499,6
|
32 313,0
|
33 897,1
|
33 508,6
|
35 286,9
|
34 714,9
|
|
1.1.18
|
МП
"Развитие имущественного и земельного комплекса городского округа
"город Якутск" на 2013-2019 годы"
|
437 428,5
|
189 524,3
|
216 089,0
|
225 813,0
|
224 516,5
|
235 523,0
|
232 823,6
|
245 179,4
|
241 205,3
|
|
|
бюджетные
инвестиции
|
236 635,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.19
|
Повышение
эффективности бюджетных расходов на 2015-2019 годы
|
|
|
|
10 621,6
|
10 560,6
|
11 078,3
|
10 951,3
|
11 532,5
|
11 345,6
|
|
1.1.20
|
Социально-экономическое
развитие мкр. Кангалассы и Тулагино-Кильдямского наслега городского округа
«город Якутск» на 2017-2021 годы
|
|
|
|
105 980,5
|
105 372,0
|
110 537,6
|
109 270,7
|
115 069,7
|
113 204,5
|
|
1.1.21
|
МП
«Комплексное развитие территорий городского округа «город Якутск» на
2013-2019 годы»
|
160 209,1
|
119 962,6
|
124 110,7
|
129 695,6
|
128 951,0
|
135 272,5
|
133 722,2
|
140 818,7
|
138 536,2
|
|
|
бюджетные
инвестиции
|
52 244,3
|
1 893,7
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|
