Постановление Главы администрации Челябинской области от 19.09.1995 № 453

3.5.3. Распределенная открытая информационная система АО "Связьинформ" Челябинской области

Построение и ввод в эксплуатацию сети передачи данных общего пользования Челябинской области, цифровой сети г. Челябинска, подключение достаточного количества абонентов к сети, обеспечение взаимодействия с другими сетями в различных регионах России и зарубежья создают условия для создания пользовательских систем распределенной обработки информации.

Сферой применения распределенных систем практически является любой пользователь, имеющий средства электронной обработки информации и вынужденный активно обмениваться данными. В настоящее время к таким пользователям относятся все субъекты хозяйственной, управленческой, социальной, общественной и иных сфер деятельности.

Создание и внедрение технологии обработки информации распределенных информационных систем позволит эффективно использовать вычислительные и информационные ресурсы региона, решать новые функциональные задачи, обеспечить высокий технологический уровень и войти в единое информационное мировое пространство.

Система строится в технологии клиент/сервер на базе инструментальных средств СУБД ORACLE 7.0, сетевых серверов WINDOWS NT и серверов приложений с применением средств разработки по моделированию объектов автоматизации.

В таблице 3 приведен перечень этапов, который необходимо осуществить для разработки и реализации проекта по созданию распределенной информационной системы Челябинской области.

                  ПЛАН СОЗДАНИЯ ОТКРЫТОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

                              ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование этапа	Необходимые инвестиции						Стои- мость этапа
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	тыс.  USD
Разработка     архитектуры открытой     системы     в соответствии             с требованиями     обработки информации	219,0	111,0	95,0	80,0	80,0	80,0	665
Построение  функциональной структуры системы согласно областям        применения	180,0	150,0	130	110	110	110	790
Создание опытной зоны  для проведения испытаний новых информационных  технологий	94,0	39,0	30,0	20,0	20,0	20,0	223
Разработка     технических решений  и  спецификаций в соответствии             с требованиями       решения функциональных       задач	137,0	125,0	98,0	80,0	80,0	80,0	600
Комплектация       системы аппаратно - программными  средствами  согласно      разработанным             спецификациям	870,0	690,0	470	400	300	300	3030
Ввод   в   эксплуатацию  и сопровождение             информационных   систем  и технологий	53,0	38,0	29,0	20,0	20,0	20,0	180
ИТОГО по таблице N 3:	1553	1153	852	710	610	610	5488
ИТОГО по таблицам N 1,2,3	3584	2731	1749	1749	1355	1355	12523

                      IV. Основные технико - экономические

                              показатели программы

Телефонная связь является фондоемкой отраслью и поэтому осуществление представленной программы требует значительных капитальных вложений.

Общая потребность в инвестициях на программу с разбивкой по годам представлена в Таблице N 1.

В этой таблице не учтены инвестиции, необходимые для строительства зданий под АТС. Их величина показана в Таблице N 2. В прошлые годы строительство зданий, как правило, осуществлялось за счет бюджетных средств с последующей передачей на баланс предприятий связи.

Первым необходимым условием поддержки со стороны органов власти является продолжение такого порядка финансирования строительства зданий под АТС, но с соответствующим нынешнему статусу АО "Связьинформ" юридическим оформлением вклада областного бюджета (доля в уставном капитале, договор о совместной деятельности, в счет оплаты телефонных услуг в будущем и т.д.).

Для выполнения программы АО "Связьинформ" направляет практически все свои инвестиционные ресурсы, которые складываются из амортизационных отчислений и 70 % прибыли, остающейся в распоряжении АО после уплаты налогов. Их величина по годам с учетом прироста числа абонентов сети при реализации программы представлена в Таблице N 3.

Дефицит финансовых ресурсов рассчитан в Таблице N 4. Здесь же показан этот дефицит при различных вариантах льгот, которые может предоставить исполнителю программы представительный орган власти области. Как видно из этой таблицы, при всех вариантах льгот по какому-либо одному налогу дефицит в некоторые годы сохраняется, и для его покрытия требуется привлекать заемные средства.

Для привлечения таких средств необходимо обеспечить привлекательную для инвесторов доходность.

Эффективность вложений в телефонизацию при существующем налогообложении, прогнозируемых Министерством экономики на ближайшие годы темпах инфляции, действующих нормативных сроках возведения АТС в 1,5 года и сложившихся уровнях доходов и расходов на один номер представлена в Таблице N 5.

В расчеты для дисконтирования доходов и расходов заложена положительная ставка 4 % годовых. Как видно из таблицы, при такой ставке инвестиции в телефонизацию неэффективны. Это объясняется высокой инфляцией, большими налогами и искажением ценообразования. В настоящее время тарифы для населения согласовываются с администрацией области и составляют, например, по абонентной плате 13 % от тарифа юридических лиц. Это приводит к тому, что население оплачивает через тариф лишь четверть затрат на содержание номера, имея у себя около 80 % установленных номеров.

Инвестиции становятся эффективными при отмене налога на превышение фонда оплаты труда, как это планируется с будущего года.

Влияние инфляции на эффективность проанализировано на рис. 13, где показана зависимость внутренней рентабельности проекта от уровня инфляции, выраженной в виде коэффициента, на который умножаются ординаты графика базовой прогнозируемой инфляции. Как видно из графика, уже при снижении ожидаемой инфляции на 15 % относительно базовой, проект становится эффективным.

На этом же рисунке показана зависимость рентабельности от соотношения абонентской платы физических и юридических лиц. Сейчас эта величина составляет 12,6 % и, если она поднимется до 15 % при условии, что 90 % телефонов будут размещаться среди физических лиц, рентабельность переходит в область положительных значений.

Приведенный анализ позволяет сделать вывод о возможности привлечения инвесторов для реализации программы при наличии определенных льгот со стороны органов власти, хотя бы в первые годы ее реализации.

                                                                    Таблица N 1

                                    ПРОГРАММА

                    РАЗВИТИЯ АООТ "СВЯЗЬИНФОРМ" ДО 2000 ГОДА

                        (млн. руб. в ценах мая 1995 года)

-------------|------------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|-------------

|Наименование| Мощность/        |     1995 год   |     1996 год  |  1997 год  |  1998 год  |  1999 год  | 2000 год   |

|  объекта   |          кап. вл.|----------------+---------------+------------+------------+------------+------------|

|            |                  |Мощность/       |Мощность/      |Мощность/   |Мощность/   |Мощность/   |Мощность/   |

|            |                  |        кап. вл.|       кап. вл.|   кап. вл. |    кап. вл.|   кап. вл. |   кап. вл. |

|------------+------------------+----------------+---------------+------------+------------+------------+------------|

|      1     |         2        |       3        |       4       |      5     |     6      |      7     |     8      |

|------------+------------------+----------------+---------------+------------+------------+------------+------------|

|ГТС         |123200/           |23200/          |20000/         |2000/       |20000/      |2000/       |20000/      |

|г.Челябинска|         106381   |         20452  |        19589  |      17460 |       16100|      16780 |      16000 |

|------------+------------------+----------------+---------------+------------+------------+------------+------------|

|Создание ин-|98 км             |                |               |            |            |98 км       |            |

|формационно-|8000 кан./        |                |               |      /     |     /      |8000 кан./  |            |

|го кольца в |         49000    |                |               |       10000|      10000 |      29000 |            |

|г.Челябинске|                  |                |               |            |            |            |            |

|------------+------------------+----------------+---------------+------------+------------+------------+------------|

|ГТС по      |187296/           |35996/          | 30300/        |30000/      |30000/      |30000/      |31000/      |

|Челябинской |         150929   |          26712 |        25880  |      24182 |      27390 |      22830 |      23935 |

|обл.        |                  |                |               |            |            |            |            |

|------------+------------------+----------------+---------------+------------+------------+------------+------------|

|Всего по    |310496 NN         |59196/          |50300/         |50000/      |50000 NN    |50000/      |51000/      |

|ГТС         |98 км             |         47164  |        45469  |      51642 |98 км       |       68610|      39935 |

|            |8000кан./         |                |               |            |8000 кан./  |            |            |

|            |          306310  |                |               |            |      53490 |            |            |

|------------+------------------+----------------+---------------+------------+------------+------------+------------|

|Всего СТС   |18000 NN          |2400/           |8400 NN        |4800 NN     |800 NN      |800 NN      |800 NN      |

|            |8000 кан./        |         4395   |80 кан./       |80 кан./    |80 кан./    |80 кан./    |400 кан./   |

|            |           27963  |                |          8908 |        4215|        1815|        1815|        5813|

|------------+------------------+----------------+---------------+------------+------------+------------+------------|

|Всего МТС   |1161,7 км         | 246 км/        |251 км/        |59,5 км/    |122 км/     |298 км/     |3050 кан.   |

|            |13000 кан./       |          25839 |         24710 |       20696|       8200 |       8200 |185,2 км/   |

|            |            98962 |                |               |            |            |            |       7800 |

|------------+------------------+----------------+---------------+------------+------------+------------+------------|

|ИТОГО:      |328496 NN         |61596 NN        |58700 NN       |54800 NN    |50800 NN    |50800 NN    |51800 NN    |

|мощность/   |1259,7 км         |246 км/         |251 км         |59,5 км     |220 км      |298 км      |185,2 км    |

|кап.вложения|21800 кан./       |         77398  |80 кан./       |10030 кан./ |8080 кан./  |80 кан./    |3450 кан./  |

|            |           433235 |                |         79087 |     76553  |      67022 |      78625 |     53550  |

-------------|------------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|-------------

                                                     Таблица N 2

                              КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

                          НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ АТС

Год   строите-  льства	Наименование АТС	Капитальные        вложения (млн. руб.  в ценах 1995 г.)
1995	АТС-17 г. Челябинск	900,0 -освоено      600,0 - требуются
	АТС-22, 23 г. Магнитогорск	900,0
	АТС г. Усть-Катав	750,0
	АТС п. Новогорный (%)	300,0
	АТС г. Карабаш (%)	600,0
	АТС г. Карталы	300,0
	ИТОГО:	1950,0
1996	АТС-68 (подстрой к отделению      связи)	900,0
	АТС г. Миасс	900,0
	АТС г. Пласт	900,0
	АТС п. Роза (Коркино)	300,0
	ИТОГО:	3000,0
1997	АТС г. Нязепетровск	800,0
	АТС п. Октябрьский	300,0
	АТС г. Аша	1500,0
	АТС г. Юрюзань	900,0
	ИТОГО:	3500,0
1998	АТС-16, 19 г. Челябинск (подстрой к АТС-14)	1500,0
	АТС г. Магнитогорск	1500,0
	АТС г. Троицк	1500,0
	АТС г. Миасс	900,0
	АТС г. Сим	300,0
	АТС г. Карталы	300,0
	ИТОГО:	6000,0
1999	АТС-61 г. Челябинск               (ввод в 2001 г.)	1500,0
2000		1500,0
	ИТОГО:	3000,0

                   ПРОГНОЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

                           АО "СВЯЗЬИНФОРМ"

                                                         млн. руб.

-----------------------|------|------|------|------|------|-------

|      Показатель      | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |

|----------------------+------+------+------+------+------+------|

|Количество абонентов  |387313|448909|507609|562409|613209|664009|

|на начало года        |      |      |      |      |      |      |

| в т.ч.  физ. лиц     |293634|349070|406009|459165|508441|557717|

|                      |      |      |      |      |      |      |

|Прирост абонентов     | 61596| 58700| 54800| 50800| 50800| 51800|

| в т.ч. физ. лиц      | 55436| 56939| 53156| 49276| 49276| 50246|

|                      |      |      |      |      |      |      |

|Доходы                |344102|345497|357168|367678|381685|396839|

| в т.ч. установка     | 77611| 59170| 55238| 51206| 51206| 52214|

|        абонплата     |132561|143300|151730|159574|167120|174741|

|        меж-гор. пер. |109929|118732|125606|132001|138154|144367|

|        телеграф      | 18500| 18685| 18872| 19061| 19251| 19444|

|        радиовещание  |  5500|  5610|  5722|  5837|  5953|  6072|

|                      |      |      |      |      |      |      |

|Расходы               |224107|256347|286765|315066|342294|369791|

| в т.ч. амортизация   | 24201| 27682| 30967| 34023| 36963| 39933|

|                      |      |      |      |      |      |      |

|Дорожный налог        |  8947|  8983|  9286|  9560|  9924| 10318|

|                      |      |      |      |      |      |      |

|Налог на имущество    |  4100|  5209|  6265|  7252|  8166|  9081|

|                      |      |      |      |      |      |      |

|Прибыль               |119994| 89150| 70404| 52613| 39391| 27048|

|                      |      |      |      |      |      |      |

|Налоги на прибыль     | 53997| 40117| 31682| 23676| 17726| 12171|

| в т.ч.  обл. и мест. | 32398| 24070| 19009| 14205| 10635|  7303|

|         бюджет       |      |      |      |      |      |      |

|                      |      |      |      |      |      |      |

|Прибыль в распоряжении| 65997| 49032| 38722| 28937| 21665| 14876|

|                      |      |      |      |      |      |      |

|Фонд накопления       | 70398| 62005| 58072| 54279| 52129| 50346|

-----------------------|------|------|------|------|------|-------

             ДЕФИЦИТ ИНВЕСТИЦИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

                                                         млн. руб.

-----------------------|------|------|------|------|------|-------

|      Показатель      | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |

|----------------------+------+------+------+------+------+------|

|Потребность в         | 77398| 79087| 76553| 67022| 78625| 53550|

|инвестициях           |      |      |      |      |      |      |

|                      |      |      |      |      |      |      |

|Фонд накопления (ФН)  | 70398| 62005| 58072| 54279| 52129| 50346|

|                      |      |      |      |      |      |      |

|Дефицит инвестиций    |- 7000|-17082|-18481|-12743|-26496|- 3204|

|                      |      |      |      |      |      |      |

|Дефицит при льготе по |- 2900|-11873|-12215|- 5491|-18330|  5877|

|налогу на имущество   |      |      |      |      |      |      |

|                      |      |      |      |      |      |      |

|Дефицит при льготе по |  1947|- 8099|- 9194|- 3183|-16572|  7114|

|дорожному налогу      |      |      |      |      |      |      |

|                      |      |      |      |      |      |      |

|Дефицит при льготе на |  6200|- 7276|-10736|- 6956|-22163| - 229|

|прибыль в обл. бюджет |      |      |      |      |      |      |

-----------------------|------|------|------|------|------|-------

                РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ

--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|----------|-----------

|    Показатель     |  1995  |  1996  |  1996  |Ввод    |  1997  |    1998   |   1998   |   1999   |   1999   |

|                   |2 полуг.|1 полуг.|2 полуг.| номера |2 полуг.|1 полугодие|2 полугод.|1 полугод.|2 полугод.|

|                   |        |        |        |1 полуг.|        |           |          |          |          |

|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+----------|

|        1          |    2   |    3   |    4   |    5   |    6   |     7     |     8    |     9    |    10    |

|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+----------|

|Темп инфл.         |   50,00|   40,00|   30,00|   20,00|   15,00|     10,00 |     8,00 |     7,00 |     5,00 |

|% / полгода        |        |        |        |        |        |           |          |          |          |

|                   |        |        |        |        |        |           |          |          |          |

|Рост цен к 1 пол.  |    1,50|    2,10|    2,73|    3,28|    3,77|      4,14 |     4,48 |     4,79 |     5,03 |

|1995 года          |        |        |        |        |        |           |          |          |          |

|                   |        |        |        |        |        |           |          |          |          |

|Кап. вложения      |  400,00|  300,00|  250,00|    0,00|    0,00|      0,00 |     0,00 |     0,00 |     0,00 |

| с учетом инфляции |  600,00|  630,00|  682,50|    0,00|    0,00|      0,00 |     0,00 |     0,00 |     0,00 |

|                   |        |        |        |        |        |           |          |          |          |

|Расходы            |    0,00|    0,00|    0,00|  268,50|  268,50|    268,50 |   268,50 |   268,50 |   268,50 |

| с учетом инфляции |    0,00|    0,00|    0,00|  879,61| 1011,55|   1112,70 |  1201,72 |  1285,84 |  1350,13 |

| в т.ч. аморт.     |    0,00|    0,00|    0,00|   38,25|   38,25|     38,25 |    38,25 |    38,25 |    38,25 |

|                   |        |        |        |        |        |           |          |          |          |

|Доходы             |    0,00|    0,00|    0,00| 1658,12|  218,12|    218,12 |   218,12 |   218,12 |   218,12 |

| с учетом инфляции |    0,00|    0,00|    0,00| 5432,00|  821,75|    903,92 |   976,23 |  1044,57 |  1096,80 |

|                   |        |        |        |        |        |           |          |          |          |

|Прибыль            |    0,00|    0,00|    0,00| 4552,40|- 189,80|  - 208,78 | - 225,48 | - 241,27 | - 253,33 |

|                   |        |        |        |        |        |           |          |          |          |

|Налог на прибыль   |    0,00|    0,00|    0,00| 2048,58| - 85,41|   - 93,95 | - 101,47 | - 108,57 | - 114,00 |

|                   |        |        |        |        |        |           |          |          |          |

|Сумма в распоряж.  |- 600,00|- 630,00|- 682,50| 2629,12|   39,71|     43,68 |    47,18 |    50,48 |    53,00 |

|                   |        |        |        |        |        |           |          |          |          |

|Дисконт            |    0,52|    0,42|    0,32|    0,22|    0,17|      0,12 |     0,10 |     0,09 |     0,07 |

|                   |        |        |        |        |        |           |          |          |          |

|Дискон. множитель  |    0,66|    0,46|    0,35|    0,29|    0,25|      0,22 |     0,20 |     0,18 |     0,17 |

|                   |        |        |        |        |        |           |          |          |          |

|Приведен. средства |- 394,74|- 291,88|- 239,55|  756,39|    9,76|      9,59 |     9,42 |     9,24 |     9,07 |

|                   |        |        |        |        |        |           |          |          |          |

|Эффект             |- 88,076|        |        |        |        |           |          |          |          |

--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|----------|-----------

Параметры базового варианта

Инфляция соответствует прогнозу МЭ РФ

     0,45   - ставка налога на прибыль с учетом превышения ФОТ

     4      - реальная банковская ставка, % в год

     0,9    - доля физ. лиц в числе абонентов

     0,1286 - абон. плата ф. л. в доле от юр. лиц

    80      - абон. плата с юр. лиц; тыс. руб. в мес.

    89,1    - доходы от межгор. пер. с юр. лица; тыс. руб. в мес.

     4      - норма годовых аморт отчислений, %

          ЗАВИСИМОСТЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА ОТ ПАРАМЕТРОВ

--------------------|-----------  --------------------|-----------

|  Доля абонплаты   |Рентабель-|  |Коэффициент инфл.  |Рентабель-|

|физ. лиц от платы  |ность     |  |относительно баз.  |ность     |

|    юр. лиц        |проекта, %|  |    варианта       |проекта, %|

|-------------------+----------|  |-------------------+----------|

|       0,1         |  - 13,7  |  |        0,6        |   13,3   |

|-------------------+----------|  |-------------------+----------|

|       0,15        |   - 0,2  |  |        0,7        |    8,5   |

|-------------------+----------|  |-------------------+----------|

|       0,2         |     8,8  |  |        0,8        |    4,0   |

|-------------------+----------|  |-------------------+----------|

|       0,25        |    16    |  |        0,9        |  - 0,6   |

|-------------------+----------|  |-------------------+----------|

|       0,3         |    21,9  |  |        1,0        |  - 5,0   |

--------------------|-----------  |-------------------+----------|

                                  |        1,1        |  - 9,4   |

                                  |-------------------+----------|

                                  |        1,2        | - 13,8   |

                                  |-------------------+----------|

                                  |        1,3        | - 18,0   |

                                  --------------------|-----------

                                  V. Заключение

Программой перспективного развития средств телекоммуникаций в Челябинской области определена конфигурация схемы построения сети связи в области и предусмотрены:

- цифровизация сети и предоставление абонентам телекоммуникаций услуг высокого качества: местной, междугородной и международной связи, включая сотовую подвижную связь, для передачи телефонных, факсимильных и телематических сообщений, для передачи и обмена данными;

- поэтапная замена коммутационного оборудования (АТС) в городах и райцентрах области;

- замена аналоговой АМТС-КЭ "Кварц" в г. Челябинске на электронную междугородную телефонную станцию;

- строительство электронной АМТС в г. Магнитогорске;

- строительство новых, реконструкция существующих кабельных и радиорелейных линий связи с цифровыми системами передачи;

- создание цифровых сетей связи в городах и райцентрах области;

- включение этих сетей в АМТС г.г. Челябинска и Магнитогорска по ИКМ-трактам.

Создание сети информационного обмена Челябинской области является актуальной и важной задачей по обеспечению успешного хода структурных и экономических преобразований, проводимых в области и России в целом.

В настоящее время сложились реальные предпосылки по успешному решению проблем в создании сети. К ним относятся следующие факторы:

- создана и реально функционирует сеть обмена информацией Челябинской области, построенная в международных стандартах и использующая перспективные средства обеспечения информационной технологии;

- имеется широкий круг пользователей, активно влияющих на развитие сети как по объему, так и по качеству предоставляемых услуг;

- создано специализированное предприятие в рамках АО "Связьинформ", задачей которого является создание, развитие и сопровождение информационных технологий сети;

- установлены необходимые внешние связи, позволяющие правильно использовать и развивать методы и средства создания и управления сетями;

- имеется значительное число наработок различных организаций по созданию прикладных распределенных информационных систем (экологический мониторинг, муниципальное управление и др.);

- растут информационные внешние и внутренние связи научных, общественных и культурных организаций;

- рост числа пользователей информационных технологий влияет на информационную культуру населения, появляются рабочие места на дому;

- накоплен огромный потенциал вычислительных и информационных ресурсов, требующих интеграции и целевого использования.

Полученный опыт создания и эксплуатации сети позволяет уверенно определить направления развития информационных технологий сети, оценить реальность их осуществления, установить приоритеты решения проблем и сформулировать критерии достижения результатов.

Вместе с тем, очевидно, что дальнейшее развитие сети за счет собственных инвестиций АО "Связьинформ" не будет удовлетворять все растущие потребности пользователей, как по темпам, так и по масштабам предоставления услуг сети.

Поэтому, следует представленную программу развития сети обеспечить достаточным финансированием и поддержкой со стороны заинтересованных структур и организаций.