Постановление Администрации муниципального образования г. Улан-Удэ от 30.06.2014 № 172

Приложение N 5

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 30.06.2014 N 172

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы <*>	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий (год, квартал)	Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР)	Ответственный (участники)
Цель подпрограммы: повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом
1.	Совершенствование бюджетного процесса в целях повышения эффективности бюджетных расходов	Увеличение налоговых поступлений в бюджет	Налоговые доходы, млн. руб.	2014 - 2020 годы	Наращивание собственного доходного потенциала, %	Комитет по финансам
		Формирование и исполнение бюджета на основе муниципальных программ	Расходы бюджета г. Улан-Удэ, формируемые в рамках программ, млн. руб.	2014 - 2020 годы	Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета г. Улан-Удэ, %	Комитет по финансам
		Мониторинг качества финансового менеджмента	Итоговая оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	2014 - 2020 годы	Прирост итоговой оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, %	Комитет по финансам
			Расходы бюджета г. Улан-Удэ на содержание работников органов местного самоуправления, руб.	2014 - 2020 годы	Расходы бюджета г. Улан-Удэ на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя, руб.	Комитет по финансам
		Усиление муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок	Объем расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, млн. руб.	2014 - 2020 годы	Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов бюджета г. Улан-Удэ, %	Комитет по финансам
			Количество закупок с выявленными нарушениями, ед.	2014 - 2020 годы	Доля закупок с выявленными нарушениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок к общему объему проверенных закупок, %	Комитет по финансам
		Автоматизация бюджетного процесса	Количество приобретенного компьютерного (серверного) оборудования и оргтехники, ед.	2014 - 2020 годы	Доля обновленного компьютерного (серверного) оборудования и оргтехники финансового органа для повышения эффективности бюджетных расходов, %	Комитет по финансам
		Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих финансового органа в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	Количество муниципальных служащих финансового органа, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, ед.	2014 - 2020 годы	Доля муниципальных служащих финансового органа, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, %	Комитет по финансам
2.	Эффективное управление муниципальным долгом г. Улан-Удэ	Размер муниципального долга	Объем муниципального долга г. Улан-Удэ, млн. руб.	2014 - 2020 годы	Предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, %	Комитет по финансам

Приложение N 6

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 30.06.2014 N 172

4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета <***>	Необходимое направление изменений (>, <, 0) <*>	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста <**>
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Цель: повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом
	Индекс подпрограммы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"	-	-	>	-	19,44	31,88	35,86	50,34	65,91	76,14	86,16	100,00
Задача 1: совершенствование бюджетного процесса в целях повышения эффективности бюджетного процесса
1	Индекс показателя "Темп роста налоговых доходов по отношению к предыдущему году"	25	Xi - Xmin Ii = -----------      Xmax - Xmin	>	-	0,33	0,43	0,52	0,62	0,71	0,81	0,90	1,00	-
	Темп роста налоговых доходов по отношению к предыдущему году, %		НД отчетный год/НД предыдущий к отчетному году (в сопоставимых условиях)	>	109,2	109,9	110,1	110,3	110,5	110,7	110,9	111,1	111,3	1,27
2	Индекс показателя "Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, формируемых в рамках программ"	25	Xi - Xmin Ii = -----------      Xmax - Xmin	>	-	0,06	0,69	0,69	0,69	1,00	1,00	1,00	1,00	-
	Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, формируемых в рамках программ, %		Расходы в рамках программ/расходы бюджета г. Улан-Удэ	>	26	30	70	70	70	90	90	90	90	200,00
3	Индекс показателя "Прирост итоговой оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств"	10	Xi - Xmin Ii = 1 - -----------          Xmax - Xmin	>	-	-	-	-	0,33	0,33	0,67	0,67	1,00	-
	Прирост итоговой оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, %.		Оценка отч. год - оценка пред. год	<	-	-	-	5	4	4	3	3	2	150,00
4	Индекс показателя "Расходы бюджета г. Улан-Удэ на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя"	5	Xi - Xmin Ii = 1 - -----------          Xmax - Xmin	>	-	-	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,83	1,00	-
	Расходы бюджета г. Улан-Удэ на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя, руб.		Расходы на содержание ОМСУ/к среднегодовой численности постоянного населения	<	-	1040	1020	1015	1010	1005	1000	990	980	6,12
5	Индекс показателя "Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов бюджета г. Улан-Удэ", %	5	Xi - Xmin Ii = -----------      Xmax - Xmin	>	-	-	0,00	0,10	0,20	0,40	0,50	0,70	1,00	-
	Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов бюджета г. Улан-Удэ		Охват расходов бюджета проверками за год/общий объем расходов бюджета г. Улан-Удэ	>	-	5	5	6	7	9	10	12	15	200,00
6	Индекс показателя "Доля закупок с выявленными нарушениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок к общему объему проверенных закупок"	5	Xi - Xmin Ii = 1 - -----------          Xmax - Xmin	>	-	-	0,00	0,20	0,33	0,67	0,87	0,93	1,00
	Доля закупок с выявленными нарушениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок к общему объему проверенных закупок, %		Объем закупок, в которых выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок/общий объем проверенных закупок	<	-	-	60	57	55	50	47	46	45	33,33
7	Индекс показателя "Доля обновленного компьютерного (серверного) оборудования и оргтехники для повышения эффективности бюджетных расходов"	5	Xi - Xmin Ii = -----------      Xmax - Xmin	>	-	-	0,00	0,18	0,35	0,53	0,71	0,88	1,00	-
	Доля обновленного компьютерного (серверного) оборудования и оргтехники финансового органа для повышения эффективности бюджетных расходов, %		Кол-во обновленного компьютерного (серверного) оборудования и оргтехники фин. органа/кол-во компьютерного (серверного) оборудования и оргтехники	>	-	-	15	30	45	60	75	90	100	566,67
8	Индекс показателя "Доля муниципальных служащих финансового органа, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"	5	Xi - Xmin Ii = -----------      Xmax - Xmin	>	-	-	0,00	0,22	0,44	0,61	0,72	0,83	1,00	-
	Доля муниципальных служащих финансового органа, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, %		Кол-во мун. служащих фин. органа, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации/общее кол-во мун. служащих фин. органа	>	-	-	10	30	50	65	75	85	100	900,00
Задача 2: эффективное управление муниципальным долгом г. Улан-Удэ
9	Индекс показателя "Предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений"	15	Xi - Xmin Ii =1 - -----------         Xmax - Xmin	>	-	0,46	0,15	0,00	0,35	0,38	0,46	0,73	1,00	-
	Предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, %		Объем долга/налоговые и неналоговые доходы	<	75	70	78	82	73	72	70	63	56	33,93

Приложение N 7

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 30.06.2014 N 172

6. ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ