Постановление Администрации муниципального образования г. Улан-Удэ от 30.06.2014 № 172

Приложение N 3

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 30.06.2014 N 172

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет

средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, Ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы, тыс. руб.
			КЦСР	РзПр	ГРБС	КВР	2014		2015		2016		2017	2018	2019	2020
							план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе	план по Программе
Муниципальная программа	Повышение эффективности управления	Комитет экономического развития	7600000				381878,6	324136,6	384843,2	355908,9	743127,7	701996,2	472146,1	470840,5	469853,0	467169,0
Подпрограмма	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом	Комитет по финансам	014 01 03 01 00 04 0000 810 <*>				0,0	0,0	0,0	0,0	342339,2	327470,0	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	110000,0	110000,0	110000,0	110000,0
			7610700	1301	014	730	211153,0	198098,4	232960,3	232960,3	245930,0	245930,0	199740,0	194312,0	187785,0	180158,0
Подпрограмма	Электронный Улан-Удэ	Управление информатизации и информационных ресурсов	7620000	по соответ. разделам	по соответ. ГРБС	111,112,242,244,612,622,852	79570,1	54648,1	58722,4	41269,5	58136,5	42677,6	58315,0	58692,0	60603,6	62071,6
Подпрограмма	Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ	Управление по кадровой политике, Комитет экономического развития	7630000	0113	010, 017	122, 244, 621	2488,5	2148,5	2610,5	2344,7	2751,4	2546,1	2897,3	3045,0	3188,1	3325,2
Основное мероприятие	Развитие территориального общественного самоуправления	Управление по развитию территорий	7600101	0113	010	111, 112, 242, 244	5584,3	5289,7	5554,1	5450,9	5557,4	5557,4	5545,5	5561,2	5576,4	5591,0
			7600102	0113	010	630	1800,0	1500,0	1800,0	1650,0	1800,0	1800,0	5500,0	5500,0	5500,0	5500,0
Основное мероприятие	Развитие и содержание административных зданий	Управление эксплуатации административных зданий, Управление информатизации и информационных ресурсов	7600201	0113, 0412	010, 017	111,112, 242, 244, 851	81282,7	62451,9	83195,9	72233,5	86613,2	76015,1	90148,4	93730,3	97199,8	100523,2

--------------------------------

<*> Для данной строки используется источниковая классификация расходов.

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех

источников и направлений финансирования

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, Ведомственной целевой программы, мероприятия	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014		2015		2016		2017	2018	2019	2020
				план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе	план по Программе
Муниципальная программа	Повышение эффективности управления	Всего по Программе (подпрограмме):		384440,6	326348,6	387508,7	355908,9	745793,2	701996,2	474811,6	473506,0	472518,5	469834,5
		Федеральный бюджет		712,0	0,0	712,0	0,0	712,0	0,0	712,0	712,0	712,0	712,0
		Республиканский бюджет		2562,0	2212,0	2665,5	0,0	2665,5	0,0	2665,5	2665,5	2665,5	2665,5
		Местный бюджет		381878,6	324136,6	384843,2	355908,9	743127,7	701996,2	472146,1	470840,5	469853,0	467169,0
		Прочие источники (указываются виды источников)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		В том числе капитальные вложения:	МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		НИОКР	МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие нужды	Всего	385152,6	326348,6	388220,7	355908,9	746505,2	701996,2	475523,6	474218,0	473230,5	470546,5
			ФБ	712,0	0,0	712,0	0,0	712,0	0,0	712,0	712,0	712,0	712,0
			РБ	2562,0	2212,0	2665,5	0,0	2665,5	0,0	2665,5	2665,5	2665,5	2665,5
			МБ	381878,6	324136,6	384843,2	355908,9	743127,7	701996,2	472146,1	470840,5	469853,0	467169,0

Приложение N 4

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 30.06.2014 N 172

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Ответственный исполнитель	Комитет по финансам
Соисполнители	-
Цель и задачи подпрограммы	Цель: повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом. Задачи: 1. Совершенствование бюджетного процесса в целях повышения эффективности бюджетных расходов. 2. Эффективное управление муниципальным долгом г. Улан-Удэ
Целевые индикаторы подпрограммы	- темп роста налоговых доходов по отношению к предыдущему году; - формирование бюджета г. Улан-Удэ на основе муниципальных программ; - прирост итоговой оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств; - расходы бюджета г. Улан-Удэ на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя; - удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общему объему расходов бюджета г. Улан-Удэ; - доля закупок с выявленными нарушениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок к общему объему проверенных закупок; - предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений; - доля обновленного компьютерного (серверного) оборудования и оргтехники финансового органа для повышения эффективности бюджетных расходов, %; - доля муниципальных служащих финансового органа, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, %
Сроки реализации подпрограммы	2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Объемы бюджетных ассигнований Программы <*>	тыс. руб.
	Годы	Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2014	211885,0	712,0	20,0	211153,0	-
	2015	233692,3	712,0	20,0	232960,3	-
	2016	589001,2	712,0	20,0	588269,2	-
	2017 - 2020	1204923,0	2848,0	80,0	1201995,0	-
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	- увеличение "программной" доли бюджета г. Улан-Удэ; - повышение эффективности управления средствами бюджета; - укрепление финансовой дисциплины; - снижение доли закупок с выявленными нарушениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок к общему объему проверенных закупок; - снижение объема муниципального долга до 1224,53 млн. руб. к 2020 году и расходов на его обслуживание; - обеспечение условий для автоматизации бюджетного процесса; - обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих финансового органа в сфере повышения эффективности бюджетных расходов