|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Ставропольского края от 05.11.2003 № 427-рпПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 5 ноября 2003 г. N 427-рп 1. В соответствии с Законом Ставропольского края "О бюджетном процессе в Ставропольском крае" принять к сведению информацию об исполнении бюджета Ставропольского края за 9 месяцев 2003 года и направить ее на рассмотрение в Государственную Думу Ставропольского края (прилагается). 2. Назначить представителем Правительства Ставропольского края при рассмотрении настоящей информации в Государственной Думе Ставропольского края заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Погорелову Т.А. 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. Губернатор Ставропольского края А.Л.ЧЕРНОГОРОВ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2003 ГОДА Общее поступление по доходным источникам в бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) за 9 месяцев текущего года сложилось в объеме 9800,9 млн рублей и превысило плановые назначения на 663,7 млн рублей. При этом собственные доходные источники составляют 58,3 процента в структуре доходов краевого бюджета за отчетный период, средства бюджетов других уровней соответственно 41,7 процента. За отчетный период фактический объем поступивших налоговых и неналоговых доходов в краевой бюджет составил 5473,1 млн рублей, что на 808,6 млн рублей выше плановых назначений доходной части краевого бюджета отчетного периода. Контрольные показатели по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в краевой бюджет за 9 месяцев текущего года обеспечены на 117,3 процента. Основная часть собственных доходов краевого бюджета сформирована за счет налоговых доходов, в сумме 5248 млн рублей, что составляет 117,8 процента к плану отчетного периода. Выполнение контрольных назначений достигнуто по всем налогам, за исключением единого налога на вмененный доход, земельного налога, платежей за пользование недрами, платы за право пользования объектами животного мира, транспортного налога и прочих неналоговых доходов. Платежи по налогу на прибыль организаций за отчетный период составили 1417,7 млн рублей или 115,6 процента к утвержденному плану 9 месяцев 2003 года. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма поступлений по указанному доходному источнику увеличилась на 439,3 млн рублей, несмотря на снижение доли прибыльных предприятий во всех отраслях экономики края. С начала года недоимка по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в консолидированный бюджет Ставропольского края, сократилась на 51,3 млн рублей. За отчетный период исполнение краевого бюджета по налогу на доходы физических лиц составило 1337,6 млн рублей или 107,1 процента к утвержденным плановым показателям. Перевыполнение назначений, в сумме 88,3 млн рублей, обусловлено ростом доходов физических лиц в отчетном периоде по сравнению с прошлым годом. По данным Ставропольского краевого комитета государственной статистики за 8 месяцев текущего года наблюдается рост номинальной заработной платы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на предприятиях тяжелой, легкой промышленности, на транспортных предприятиях в среднем на 124,7 процента. Контрольные назначения по налогу на игорный бизнес обеспечены на 110,4 процента. На перевыполнение плана повлияло увеличение объектов налогообложения. При плане по сбору акцизов в сумме 204,7 млн рублей фактическое исполнение сложилось в сумме 455 млн рублей или с превышением в 2,2 раза. Перевыполнение плана объясняется тем фактом, что после принятия Закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2003 год" федеральным законодателем были внесены поправки в главу 22 "Акцизы" Налогового кодекса Российской Федерации по порядку уплаты акцизов на нефтепродукты. В связи с этим вместо предусмотренных в плане 22,9 млн рублей в краевой бюджет за 9 месяцев 2003 года поступило 264,7 млн рублей акцизов на нефтепродукты. В краевой бюджет перечислено 169,8 млн рублей налога с продаж, что на 8 процентов больше, чем было предусмотрено планом. Увеличение поступлений налога против прогнозных ожиданий объясняется ростом оборота розничной торговли и оказания платных услуг населению, которые по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросли соответственно на 6,7 и 4,2 процента. Поступления в доход краевого бюджета налогов на совокупный доход за 9 месяцев 2003 года составили 39,4 млн рублей. Сверх плана получено 7,6 млн рублей. При этом перечисления единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, сложились на 13,2 млн рублей больше, чем было предусмотрено планом. В то время как фактические поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности ниже плановых на 5,6 млн рублей. Такое положение вызвано тем, что с 1 января 2003 года законодательством был сокращен перечень видов деятельности, облагаемых единым налогом на вмененный доход, и ряд плательщиков этого налога перешли на упрощенную систему налогообложения. За отчетный период в краевой бюджет поступило 499,2 млн рублей налога на имущество предприятий, что составляет 123,6 процента к плану. Перевыполнение плана по налогу на имущество предприятий связано с переоценкой основных средств, которую организации осуществляют самостоятельно в соответствии с пунктом 15 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. N 26н. В краевой бюджет перечислено платежей за пользование водными объектами в сумме 436,4 млн рублей, что составляет 223,8 процента к плану. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления по указанному источнику возросли в 2,5 раза. Основной причиной перевыполнения плана, утвержденного на 2003 год, является отмена льготного тарифа по предприятиям теплоэнергетики. При плане поступления земельного налога в сумме 313,5 млн рублей, фактическое поступление составило 225,2 млн рублей или 71,8 процента от плановых назначений. Недовыполнение плановых назначений по сбору земельного налога обусловлено неплатежеспособностью сельскохозяйственных предприятий и ростом количества процедур банкротства в данной категории налогоплательщиков. Поступление средств от арендной платы за земли по краевому бюджету составило 176,3 млн рублей, при плановых назначениях - 169 млн рублей. Перевыполнение плана, в сумме 7,3 млн рублей, сложилось за счет заключения новых договоров аренды. Задание по сбору административных платежей на 9 месяцев текущего года составляет 6,4 млн рублей. Фактически в краевой бюджет поступило 9,9 млн рублей. Перевыполнение плановых назначений объясняется фактическим зачислением сборов за специальную региональную марку по обеспечению качества и безопасности алкогольной продукции, которые поступают в краевой бюджет в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июня 2003 г. N 128-п "О специальных защитных мерах по обеспечению качества и безопасности алкогольной продукции, реализуемой на территории Ставропольского края". За 9 месяцев 2003 года в краевой бюджет поступили доходы от сдачи в аренду имущества,в сумме 18 млн рублей, при плане - 13,5 млн рублей, что составляет 133,3 процента к плану отчетного периода. Перевыполнение утвержденного плана достигнуто за счет заключения новых договоров аренды и увеличения в текущем году минимальной ставки арендной платы (без НДС) на 18,6 процента. При прогнозировании краевого бюджета на 2003 год предусматривалось увеличение ставки на 10 процентов, фактически она увеличилась с 1 января 2003 года на 28,6 процента. В целевой бюджетный дорожный фонд Ставропольского края при плане 878,8 млн рублей фактическое поступление составило 951,3 млн рублей, в том числе: акцизы на нефтепродукты - 220,5 млн рублей, земельный налог - 225,2 млн рублей, налог на пользователей автомобильных дорог - 409,3 млн рублей, транспортный налог - 88,1 млн рублей, задолженность по налогу с владельцев транспортных средств - 7,3 млн рублей, прочие поступления - 0,9 млн рублей. Сверхплановые поступления в целевой бюджетный дорожный фонд Ставропольского края, в сумме 72,5 млн рублей, обеспечены, в основном, за счет перевыполнения плана по акцизам на нефтепродукты - на 207,7 млн рублей и налога на пользователей автомобильных дорог - на 132,8 млн рублей. Вместе с тем, невыполнение плана по транспортному налогу уменьшает сверхплановые поступления в указанный фонд на 185,6 млн рублей. В структуру собственных доходных источников также входят доходы от предпринимательской деятельности и платных услуг, оказываемых учреждениями бюджетной сферы, и средства от реструктуризации задолженности сельскохозяйственных предприятий по товарным кредитам, выданным в 1995 - 1996 годах. Поступление доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 9 месяцев 2003 года составило 232 млн рублей или 98,4 процента от плана на соответствующий период. Поступления от погашения задолженности по товарным кредитам сельскохозяйственными товаропроизводителями Ставропольского края обеспечены в объеме 0,1 млн рублей, что составило 0,1 процента к плану поступления указанных средств за 9 месяцев 2003 года. Объем финансовой помощи из бюджетов других уровней за 9 месяцев текущего года составил 4087,7 млн рублей или 99,2 процента к плану отчетного периода. В краевой бюджет недопоступили средства федерального бюджета в общей сумме 30,7 млн рублей, в том числе: дотации на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг, в сумме 13,7 млн рублей; субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг", в сумме 15,9 млн рублей; субсидии на возмещение расходов по предоставлению льгот гражданам, пострадавшим от радиации, - 1,1 млн рублей. Наряду с этим, в краевой бюджет из федерального бюджета поступили дополнительно к объемам, предусмотренным в Законе Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2003 год", средства в сумме 489,1 млн рублей, из них: на государственную поддержку дорожного хозяйства - 264,8 млн рублей; дотация на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органам местного самоуправления, - 36,2 млн рублей; субвенция на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" - 6,2 млн рублей; субвенция на реализацию Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" - 7,3 млн рублей; субвенция на реализацию Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" - 0,2 млн рублей; субсидии и субвенции на реализацию федеральных целевых программ и программ развития регионов - 162,2 млн рублей, в том числе на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы "Юг России" - 90,9 млн рублей; субвенции на содержание депутатов Федерального Собрания Российской Федерации - 1,9 млн рублей; средства, полученные по взаимным расчетам на возмещение потерь сельскохозяйственным товаропроизводителям Ставропольского края, пострадавшим от стихии, - 10,0 млн рублей, на компенсацию стоимости жилья по государственным жилищным сертификатам - 0,3 млн рублей. Кроме того, в краевой бюджет по итогам 9 месяцев поступило из бюджетов муниципальных образований 39,6 млн рублей для проведения целевых расходов: на погашение задолженности по выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей, на проведение расходов по ликвидации последствий стихии, постигшей Ставропольский край в июне 2002 года. Уточненные плановые назначения по расходам краевого бюджета на отчетный период составили 10382,3 млн рублей. Кассовое исполнение расходов краевого бюджета 9169,2 млн рублей или 88,3 процента от плановых показателей. Плановые расходы на содержание органов государственной власти Ставропольского края, в сумме 650 млн рублей, предусмотренные к финансированию за отчетный период, освоены в сумме 560,8 млн рублей или 86,3 процента к плану. Самые низкие кассовые расходы произведены по прочим расходам на общегосударственное управление (расходы на выплату ежемесячных доплат к государственным пенсиям, единовременного вознаграждения при увольнении на пенсию и прочее) в объеме 108,5 млн рублей или 73,4 процента к плановым назначениям отчетного периода. Исполнение по расходам, предусмотренным на финансирование отрасли "Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства", за 9 месяцев текущего года составило 421,8 млн рублей или 91 процент к плану отчетного периода. Основной удельный вес в расходах данной отрасли занимают расходы на выплату денежного довольствия военнослужащих - 318,7 млн рублей или 75,6 процента. Трансферты сотрудникам органов внутренних дел Ставропольского края выплачены за отчетный период в сумме 42,3 млн рублей и составили 10 процентов в общем объеме расходов по отрасли. Удельный вес расходов отраслей социальной сферы в общих расходах краевого бюджета за 9 месяцев 2003 года составил 39,9 процента. Ассигнования на финансирование отраслей социально-культурной сферы по краевому бюджету профинансированы в объеме 3951,2 млн рублей или 97,7 процента плановых назначений. Освоены указанные расходы в сумме 3659 млн рублей или 90,5 процента к плану отчетного периода, в том числе в разрезе отраслей социально-культурной сферы: образование - 1591,8 млн рублей или 90,6 процента; культура, искусство и кинематография - 191,5 млн рублей или 85 процентов; здравоохранение и физическая культура - 1029,1 млн рублей или 93,1 процента; социальная политика - 846,5 млн рублей или 88,6 процента. Неполное освоение финансовых средств за 9 месяцев текущего года в социально-культурной сфере объясняется наличием остатков средств на лицевых счетах бюджетополучателей в связи с выплатами заработной платы за вторую половину сентября, с 1 по 10 октября, 136 млн рублей. Недоиспользование бюджетных средств также объясняется невыполнением подрядчиками договорных обязательств по проведению капитального ремонта аварийных объектов социально-культурной сферы. Поскольку перечисление средств на указанные расходы производится по мере предъявления актов выполненных работ, сложилась экономия по статье "Капитальный ремонт" в размере 35 млн рублей. Кроме того, имеются остатки в сумме 51 млн рублей по оплате коммунальных услуг в связи с предъявлением поставщиками топливно-энергетических ресурсов счетов по оплате за потребленные коммунальные услуги в последние дни месяца. По учреждениям образования, финансируемым из краевого бюджета, сумма неосвоенных средств составила 154,7 млн рублей, по учреждениям культуры - 28,6 млн рублей, по учреждениям здравоохранения - 52,4 млн рублей, по учреждениям социального обеспечения - 55,9 млн рублей. Недополучены средства за счет поступлений от оказания платных услуг, в сумме 8,2 млн рублей, что также повлияло на низкий процент исполнения расходов по социально-культурной сфере. Средства краевого бюджета в первоочередном порядке направлялись на финансирование приоритетных статей расходов: выплату заработной платы, стипендий, отчислений в государственные внебюджетные фонды, в результате чего кредиторской задолженности по данным выплатам нет. Доля расходов на заработную плату работников бюджетных учреждений социальной сферы в общем объеме расходов отраслей социальной сферы составляет 41 процент. Объем кредиторской задолженности учреждений бюджетной сферы за отчетный период сократился на 45 процентов (на начало года - 297,5 млн рублей, по состоянию на 1 октября 2003 года - 163,3 млн рублей). В том числе сокращена задолженность прошлых лет за потребленные коммунальные услуги учреждениями бюджетной сферы на 30,6 млн рублей и составила на отчетную дату 35,6 млн рублей. На выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей, за отчетный период в целом по краю направлено 357,6 млн рублей. В течение 9 месяцев 2003 года задолженность по указанным выплатам снизилась на 71 млн рублей и по состоянию на 1 октября 2003 года составила 205,3 млн рублей. При этом за счет средств местных бюджетов задолженность по выплате указанных пособий сокращена на 1,3 млн рублей. На реализацию Федерального закона "О ветеранах" за счет средств краевого бюджета выделены ассигнования в размере 352 млн рублей или 99,7 процента плановых назначений отчетного периода. Несмотря на практически стопроцентное финансирование данного вида расходов, фактические расходы на реализацию указанного Федерального закона гораздо выше, в результате чего образовалась задолженность перед организациями, предоставляющими льготы ветеранам,в сумме 80,4 млн рублей. Расходы по разделу "Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия" на 9 месяцев текущего года определены в объеме 212,2 млн рублей и исполнены на 81,2 процента или 173,8 млн рублей. По подразделу "Лесные ресурсы" - плановые назначения на 9 месяцев текущего года составили 15,1 млн рублей, исполнение - 13,4 млн рублей или 90,4 процента, в том числе на реализацию краевых целевых программ по сохранению лесов направлено 12,9 млн рублей или 90 процентов от плановых назначений, из них: краевую целевую программу "Воспроизводство лесов в Ставропольском крае" на 2002 - 2005 годы - 7,3 млн рублей или 93 процента к плану; краевую целевую программу "Охрана лесов от пожаров на 2001 - 2005 годы" - 1,2 млн рублей или 96 процентов к плану; краевую целевую программу "Защитное лесоразведение на землях сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае на 2000 - 2005 годы - 4,4 млн рублей или 84 процента к плану. Расходы по разделу "Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира" на выполнение мероприятий краевой программы "Экология и природные ресурсы Ставропольского края на 2002 - 2003 годы" в части реализации подпрограммы "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности" было запланировано 4,5 млн рублей, исполнение составило 3,2 млн рублей или 70,7 процента к плану. По подразделу "Гидрометеорология" плановые назначения составили 4,1 млн рублей, исполнение - 0,9 млн рублей или 22 процента. Низкий уровень исполнения объясняется тем, что краевая целевая программа "Совершенствование системы обеспечения прогноза погоды, прогнозирования стихийных гидрометеорологических явлений и ведения мониторинга загрязнения окружающей среды Ставропольского края на 2003 - 2005 годы" была утверждена постановлением Губернатора Ставропольского края от 5 августа 2003 г. N 391, и срок проведения конкурса был назначен на 24 октября текущего года. На прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов за 9 месяцев текущего года при плане финансирования 4,7 млн рублей финансирование составило 2,9 млн рублей или 62,5 процента к плану. Низкий уровень исполнения связан с тем, что краевая целевая программа "Улучшение охраны жизни людей на воде и надзора за маломерными судами на водных объектах на территории Ставропольского края на 2003 - 2005 годы" была утверждена постановлением Губернатора Ставропольского края от 2 сентября 2003 г. N 424. Не финансировались расходы, связанные с учетом и контролем радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в Ставропольском крае, так как орган управления системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в крае был определен постановлением Правительства Ставропольского края от 20 октября 2003 г. N 181-п. Исполнение краевого бюджета по разделу "Сельское хозяйство и рыболовство" составляет 375,2 млн рублей или 79,2 процента к назначениям 9 месяцев 2003 года (план - 473,5 млн рублей), в том числе текущие расходы составили 375,1 млн рублей, капитальные - 0,1 млн рублей. По подразделу "Сельскохозяйственное производство" выполнение плана составило 57,6 процента или 78 млн рублей. Низкий уровень исполнения плановых назначений связан, прежде всего, с неосвоением средств, зачисленных в полном объеме на лицевой счет министерства сельского хозяйства Ставропольского края. Так, на субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам на пополнение оборотных средств сельскохозяйственных предприятий направлено 6,3 млн рублей или 28 процентов к плану, на пополнение оборотных средств ремонтных и перерабатывающих предприятий - 8,9 млн рублей или 39 процентов к плану, на приобретение сельскохозяйственной техники - 7,1 млн рублей или 33 процента к плану. В то же время, полностью освоены плановые назначения по финансированию расходов на проведение противоэпизоотических мероприятий, в сумме 11,1 млн рублей, компенсацию затрат на содержание объектов социально-культурной сферы - 4,7 млн рублей, на государственную поддержку программ и мероприятий по развитию животноводства - 39,9 млн рублей. Исполнение плана по финансированию расходов, осуществляемых за счет земельных платежей по подразделу "Земельные ресурсы", составило 83,6 процента от плановых назначений или 136,6 млн рублей. Ряд расходов профинансирован в полном объеме: расходы по инвентаризации и установлению границ массивов невостребованных земель, мониторингу плодородия земель сельскохозяйственного назначения, по созданию автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра комитетом по земельным ресурсам и землеустройству по Ставропольскому краю, возрождению отрасли хлопководства, по химической защите растений, научно-исследовательским работам в области сельского хозяйства, на противоградовые мероприятия. В то же время, не полностью освоены средства на создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра министерством имущественных отношений Ставропольского края. В соответствии со сроками оплаты заключенных договоров профинансированы 12,3 млн рублей или 44 процента от 27,8 млн рублей по плану. По подразделу "Прочие мероприятия в области сельского хозяйства" выполнение плана составило 94,2 процента или 231,4 млн рублей. Полностью профинансированы мероприятия по компенсации ущерба, нанесенного сельскохозяйственным товаропроизводителям Ставропольского края стихийными бедствиями 2002 года (за счет средств федерального бюджета), расходы на формирование краевого лизингового фонда машиностроительной продукции и лизингового фонда племенного животноводства, расходы по субсидированию части страховых платежей сельскохозяйственным товаропроизводителям края, заключившим договоры страхования сельскохозяйственных культур, на компенсацию части стоимости электроэнергии, потребленной мелиоративными насосными станциями. В связи с непредставлением документов, подтверждающих выполнение работ, не в полной мере освоены средства, направленные на содержание бюджетных учреждений, - 80 процентов к плану или 3,1 млн рублей из 3,8 млн рублей по плану; расходы на проведение краевых соревнований - 6,2 млн рублей из 7,1 млн рублей по плану; расходы по поддержке выставочно-ярмарочной деятельности - 1,0 млн рублей из 1,3 млн рублей по плану. Расходы на техническое оснащение государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Ставропольском крае (далее - инспекция Гостехнадзора) освоены в сумме 0,8 млн рублей или 26 процентов к плану. Финансирование начато с июля текущего года, когда были проведены конкурсы на поставку технических средств для нужд органов инспекции Гостехнадзора края. Средства планируется израсходовать полностью в IV квартале текущего года. Средства, предусмотренные на краевую целевую программу "Развитие племенного дела в животноводстве на территории Ставропольского края (2002 - 2004 годы)", утвержденную постановлением Губернатора Ставропольского края от 23 апреля 2002 г. N 202, освоены на 90 процентов или 0,9 млн рублей, а на проведение аэрокосмической съемки сельскохозяйственных угодий - на 82 процента или 1,5 млн рублей. Остатки будут профинансированы в октябре 2003 года по актам выполненных работ. По состоянию на отчетную дату остаток финансирования по краевой целевой программе "Развитие виноградарства и виноделия в Ставропольском крае" на 2001 - 2004 годы, утвержденной постановлением Губернатора Ставропольского края от 25 мая 2001 г. N 288, составил 5,9 млн рублей или 23 процента к плану. Работы всех виноградарских хозяйств проавансированы. Средства будут использованы полностью только в IV квартале 2003 года, когда будет производиться закладка виноградников, в соответствии с агротехническими сроками. По уточненному плану 9 месяцев 2003 года в соответствии со статьей 45 Закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2003 год" было предусмотрено направление средств краевого бюджета государственному унитарному предприятию Правительства Ставропольского края "Ставропольагроуниверсал" на пополнение оборотных средств предприятия и осуществление товарных и закупочных интервенций, в сумме 70,8 млн рублей. Произведен взаимный расчет задолженности организации по бюджетным кредитам, выделенным из краевого бюджета в 2002 году на формирование регионального продовольственного фонда. Плановые назначения выполнены на 100 процентов. Мероприятия по государственной поддержке развития казачества в Ставропольском крае при плане на отчетный период в сумме 1,1 млн рублей не финансировались из-за отсутствия утвержденной программы на финансирование указанных мероприятий. План по финансированию расходов на развитие фермерства края, в сумме 2,6 млн рублей, не выполнен из-за отсутствия документов, подтверждающих фактические расходы по данным мероприятиям. В территориях по подразделу "Прочие мероприятия в области сельского хозяйства" освоено 1,7 млн рублей или 72 процента к плану на развитие племенного дела в животноводстве и на проведение районных соревнований в агропромышленном комплексе. На 9 месяцев 2003 года по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" за счет средств краевого бюджета было предусмотрено финансирование в сумме 496,9 млн рублей. За отчетный период произошло уточнение плановых назначений по следующим направлениям: 1. В соответствии с распоряжениями Правительства Ставропольского края от 27 февраля 2003 г. N 55-рп, N 56-рп, от 15 мая 2003 г. N 144-рп, от 2 июня 2003 г. N 170-рп, N 172-рп, N 167-рп, N 171-рп на финансирование первоочередных ремонтно-восстановительных работ на объектах, переданных от сельскохозяйственных предприятий в государственную собственность Ставропольского края, на сумму 15 млн рублей. 2. Согласно распоряжению Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2003 г. N 106-рп на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства, переданных в ведение органов местного самоуправления, за счет дотации, причитающейся краевому бюджету из федерального бюджета, на сумму 12 млн рублей. 3. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2003 г. N 430 "О предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации беспроцентных бюджетных ссуд на осуществление комплекса мер по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2003/2004 года" и согласно распоряжению Правительства Ставропольского края от 1 сентября 2003 г. N 315-рп на осуществление комплекса мер по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2003/2004 года из федерального бюджета была выделена ссуда, в сумме 50 млн рублей. 4. В связи с производственной необходимостью за счет увеличения объемов финансирования III квартала и адекватного уменьшения плановых назначений IV квартала текущего года, а также остатков денежных средств, сложившихся по состоянию на 1 января 2003 года, на сумму 1,1 млн рублей. В результате уточнения план финансирования сложился в сумме 575 млн рублей. Кассовое исполнение по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" составило 514,9 млн рублей или 89,5 процента к уточненному плану. (млн рублей) ----------------------------T----------T----------T-------T------------------ -------¬ ¦ Наименование расходов ¦Уточненный¦Исполнение¦Процент¦ Причина неисполнения ¦ ¦ ¦ план ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+----------+-------+------------------ -------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ L---------------------------+----------+----------+-------+------------------ -------- Расходы по территориям 107,1 81,5 76,1 не оформлены документы (разница в цене, льготы, для кассового исполнения благоустройство, расходов: по компенсации капитальный ремонт жилья) выпадающих доходов организаций, связанных с предоставлением льгот отдельным категориям граждан, благоустройству Основные мероприятия 92,5 90,6 97,9 неисполнение расходов государственной поддержки обусловлено жилищно-коммунального приостановлением хозяйства финансирования в связи с погашением бюджетных ссуд. В связи с этим, ряд работ по благоустройству исключен из запланированного перечня и оставшиеся средства будут использованы в IV квартале 2003 года Субсидии населению на 283,8 272,8 96,1 в соответствии с Порядком оплату жилья и коммунальных расходования в 2003 году услуг средств, предусмотренных в бюджете Ставропольского края на предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 4 февраля 2003 г. N 23-п, ассигнования выделены на основании документов, подтверждающих потери организаций от предоставления субсидий Охрана Сенгилеевского 14,3 13,6 95,1 водохранилища и других водоемов Ремонт коммунальных 15,0 9,2 60,9 в соответствии с объектов, передаваемых от действующей системой сельскохозяйственных исполнения краевого организаций (распоряжения бюджета расчеты с Правительства государственным унитарным Ставропольского края от 27 предприятием февраля 2003 г. N 55-рп и "Ставрополькрайводоканал" 56-рп, от 15 мая 2003 г. производятся по факту N 144-рп) выполненных работ Возмещение убытков от 12,0 12,0 100,0 содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства, переданных в ведение органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (распоряжение Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2003 г. N 106-рп) Осуществление комплекса мер 50,0 34,9 69,80 Средства были получены в по подготовке объектов середине сентября 2003 жилищно-коммунального года в конце отчетного хозяйства к осенне-зимнему периода, в соответствии с периоду (распоряжение действующей системой Правительства исполнения краевого Ставропольского края от 1 бюджета оплата сентября 2003 г. N 315-рп) производится по факту выполненных работ Расходы на финансирование 0,3 0,3 100,0 за счет налогового кредита Итого 575,0 514,9 89,5 Объем финансирования расходов на государственные капитальные вложения на 9 месяцев утвержден в размере 311,3 млн рублей. Уточненный план составил 841,7 млн рублей. Изменение плановых показателей вызвано следующим: 1. Согласно статье 21 Закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2003 год" за счет образовавшихся остатков по состоянию на 1 января 2003 года на счетах распорядителей средств краевого бюджета увеличены плановые назначения по данным расходам на 363,4 млн рублей, из них: за счет средств краевого бюджета - на 62 млн рублей, за счет средств федерального бюджета - на 357,2 млн рублей. Остатки средств федерального бюджета по состоянию на 1 января 2003 года сложились из средств, полученных на: строительство и восстановление жилья пострадавшим от стихийного бедствия, постигшего Ставропольский край в июне 2002 года, неиспользованных в объеме 281,7 млн рублей в связи с уточнением списков пострадавших, продолжением строительства жилых домов; строительство объектов инженерной инфраструктуры к новым населенным пунктам в размере 65,7 млн рублей, на обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф в размере 0,5 млн рублей, на финансирование объектов, вошедших в федеральную адресную инвестиционную программу (непрограммную часть), - 2,4 млн рублей и неразассигнованных по причине их поступления в краевой бюджет в конце финансового года; реализацию Федеральной целевой программы "Юг России" - 0,4 млн рублей; реализацию Федеральной целевой программы "Старшее поколение на 2002 - 2004 годы" - 1,1 млн рублей; реализацию Федеральной целевой программы "Социальная поддержка инвалидов 2000 - 2005 годы" - 2,4 млн рублей; реализацию Президентской программы "Дети-инвалиды" (2001 - 2002 годы) - 3 млн рублей. 2. Согласно статье 20 Закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2003 год" за счет уменьшения расходов, предусмотренных в краевом бюджете на 2003 год в разделе "Социальная политика", увеличены бюджетные ассигнования на государственные капитальные вложения на 6 млн рублей, в том числе для проведения реконструкции Левокумского дома-интерната для престарелых и инвалидов - 0,3 млн рублей и на застройку жилого комплекса для пенсионеров в поселке Тоннельном Кочубеевского района - 5,7 млн рублей. 3. Согласно статье 49 Закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2003 год" за счет дополнительных доходов краевого бюджета на государственные капитальные вложения направлено 56 млн рублей. 4. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2000 г. N 1808-р на компенсацию стоимости жилья по государственным жилищным сертификатам из резервного фонда Правительства Российской Федерации на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций получено 0,3 млн рублей. 5. На реализацию Федеральной целевой программы "Юг России" из федерального бюджета за 9 месяцев текущего года поступило 89,9 млн рублей. 6. На реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы на 2003 год - 39,8 млн рублей. 7. Согласно распоряжению Правительства Ставропольского края от 29 сентября 2003 г. N 363-рп уменьшены расходы, предусмотренные на реализацию краевой целевой программы по ликвидации последствий стихийного бедствия, постигшего Ставропольский край в июне 2002 года, на 25 млн рублей для погашения задолженности Ставропольского края по беспроцентным бюджетным ссудам, выданным из федерального бюджета до 1 января 2003 года на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении краевого бюджета, с последующим восстановлением при поступлении средств из федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2003 г. N 1175-р. Кассовое исполнение - 706,5 млн рублей или 80,5 процента к плану. Выделение средств осуществлялось согласно представленным распорядителями бюджетных средств документам, подтверждающим объемы работ, фактически выполненных на объектах, включенных в распределения лимитов на капитальное строительство за отчетный период. На государственную поддержку других отраслей промышленности за 9 месяцев текущего года направлено 20 млн рублей средств краевого бюджета (при плане - 28,5 млн рублей), из них: на пополнение оборотных средств для государственной аптечной сети, на создание резерва лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания экстренной помощи, сезонных резервов для лечения желудочно-кишечной инфекции, острых респираторных заболеваний и гриппа - 1,1 млн рублей или 97 процентов к плану; на реализацию краевой целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Ставропольском крае на 2002 - 2005 годы" - 9,5 млн рублей или 93 процента от запланированных средств; на реализацию краевой целевой программы "Развитие бытового обслуживания населения в Ставропольском крае на 2001 - 2003 годы" - 4,7 млн рублей или 97 процентов к плану. На расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов открытого акционерного общества "Ставропольтоппром" и его филиалов, предоставляющих льготы населению на приобретение твердого топлива, в соответствии с действующим законодательством был предусмотрен объем финансирования в размере 6,9 млн рублей. Фактическое исполнение составило 5,9 млн рублей, то есть 86 процентов. В связи с тем, что финансирование осуществляется по факту оказания услуг населению, по приобретению твердого топлива не исполнили бюджетные назначения районы: Арзгирский, Буденновский, Благодарненский, Левокумский, Предгорный, Нефтекумский, Туркменский, Труновский. Расходы по строке "Субсидии на услуги, предоставляемые населению газоснабжающими организациями", предусмотренные на реализацию нормативных правовых актов в части предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате за природный газ, за 9 месяцев текущего года профинансированы на сумму 8,6 млн рублей, то есть исполнены на 100 процентов. Затраты, предусмотренные на компенсацию потерь предприятий, связанных с реализацией населению сжиженного газа по льготной цене, профинансированы в полном объеме, в размере 5,9 млн рублей. Рассматривая возможность направления дополнительно полученных доходов в ходе исполнения краевого бюджета за 9 месяцев текущего года на финансирование мероприятий, определенных статьей 49 Закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2003 год", необходимо учитывать все перечисленные выше факторы, а также направление части сверхплановых доходов краевого бюджета в распоряжение территориальных, районных государственных администраций Ставропольского края в соответствии со статьей 30 Закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2003 год". Поступление налоговых и неналоговых доходов в краевой бюджет за отчетный период сверх объемов, утвержденных статьей 1 Закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2003 год" обеспечено в сумме 808,6 млн рублей, из которых доходы целевого назначения составили 226,2 млн рублей. Общая сумма дополнительно полученных в ходе исполнения краевого бюджета за 9 месяцев 2003 года доходов составила 532,3 млн рублей, в том числе 50 процентов сумм доходов, причитающихся территориальным, районным государственным администрациям Ставропольского края в соответствии со статьей 30 Закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2003 год", - 180,8 млн рублей. Сумма средств, которая подлежит распределению на финансирование расходов, определенных приложением 11 к Закону Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2003 год", в соответствии со статьей 49 указанного Закона за отчетный период сложилась в объеме 401,6 млн рублей, однако с учетом восполнения выпадающих доходов краевого бюджета на возврат товарных кредитов, в сумме 50,1 млн рублей, объем сверхплановых доходов сокращается и составляет 351,5 млн рублей. Территориальным, районным государственным администрациям Ставропольского края за отчетный период направлено из резервного фонда Правительства Ставропольского края, сформированного за счет 50 процентов сумм доходов, фактически полученных в 2003 году на территориях административных районов Ставропольского края при исполнении краевого бюджета сверх утвержденных Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2003 год" и сверх утвержденного плана по мобилизации доходов на соответствующей территории, на дополнительные расходы 76,8 млн рублей, подготовлены распоряжения и находятся в стадии согласования расходы на сумму 57,6 млн рублей. При этом в отдельных территориях Ставропольского края: Александровском, Апанасенковском, Благодарненском, Красногвардейском, Новоалександровском, Петровском, Труновском, Туркменском, Шпаковском районах наблюдается снижение объемов поступления дополнительных доходов по сравнению с итогами исполнения краевого бюджета на указанных территориях за первое полугодие 2003 года. Остатки нераспределенных дополнительно полученных доходов будут направлены на расходы территориальным, районным государственным администрациям Ставропольского края по итогам исполнения плана мобилизации доходов на соответствующей территории за 11 месяцев с учетом прогноза ожидаемого исполнения за 2003 год. За отчетный период Правительством Ставропольского края выделено на финансирование мероприятий, определенных приложением 11 к Закону Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2003 год", 371,5 млн рублей, в объемах и по следующим направлениям: (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------T-------¬ ¦ Наименование расходов ¦ Сумма ¦ +--------------------------------------------------------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ L--------------------------------------------------------+-------- Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 1750 Расходы ОСО УВД СК на борьбу с незаконным оборотом спирта и алкогольной продукции 1750 Промышленность, энергетика и строительство 50000 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 50000 Сельское хозяйство и рыболовство 50000 Проведение лизинговых операций по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования 30000 Расходы на субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам на пополнение оборотных средств сельскохозяйственных предприятий и организаций агропромышленного комплекса Ставропольского края 20000 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 5000 На финансирование государственной противопожарной службы 5000 Образование 70900 Расходы на упорядочение оплаты труда работников образовательных учреждений, всего 6177 в том числе: по Курскому району 2900 по Советскому району 2100 Приобретение автобусов для подвоза учащихся в общеобразовательные школы, расположенные в сельской местности 20000 Приобретение мебели для учреждений образования 10000 Проведение капитального ремонта объектов непроизводственного назначения, находящихся в краевой и муниципальной собственности 28823 Приобретение жилья для педагогических работников в сельской местности 4000 Расходы на финансирование мероприятий по профилактике Крымской геморрагической лихорадки 1900 Здравоохранение и физическая культура 52300 Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения Ставропольского края 10000 Приобретение медицинского оборудования и санитарного транспорта для учреждений здравоохранения Ставропольского края, 10000 в том числе автомашин "Скорой помощи" 10000 Финансирование краевой целевой программы "Развитие службы хронического гемодиализа и трансплантации почек в Ставропольском крае на 2001 - 2003 годы" 5000 Финансирование краевой целевой программы "Сахарный диабет на 2001 - 2003 годы" 10000 Приобретение лекарственных средств для больных несахарным диабетом 12800 Приобретение жилья для специалистов государственных краевых учреждений здравоохранения в сельской местности 2000 Проведение спортивно-массовой работы, 2500 в том числе на реализацию краевой целевой программы "Развитие футбола в Ставропольском крае на 2003 - 2005 годы" 2500 Финансовая помощь бюджетам других уровней 55800 Субвенция бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра 8800 Субвенция бюджету города Железноводска на возмещение потерь, связанных с возвратом налога на прибыль из бюджета города Железноводска структурному подразделению Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "ЕЭС России "Южные межсистемные электрические сети" 47000 Прочие расходы 66000 Формирование резервных фондов исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации 66000 Итого 351750 Государственный внутренний долг Ставропольского края по состоянию на 1 октября 2003 года составляет 824,2 млн рублей или 63,8 процента к государственному внутреннему долгу Ставропольского края по состоянию на 1 января 2003 года. Сокращение государственного внутреннего долга Ставропольского края объясняется погашением ссуд, полученных из федерального бюджета на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Ставропольского края, в сумме 433,5 млн рублей, погашением инвестиционного налогового кредита, в сумме 11,7 млн рублей, централизованных кредитов, в сумме 12,8 млн рублей. За 9 месяцев 2003 года расходы на обслуживание государственного внутреннего долга Ставропольского края составили 0,036 млн рублей (при уточненном плане 0,044 млн рублей). Вся эта сумма направлена на выплату накопленного купонного дохода по облигациям Правительства Ставропольского края. План возврата кредитных ресурсов по централизованным и налоговому кредитам за 9 месяцев 2003 года, в сумме 29,1 млн рублей, выполнен лишь на 28,2 процента. Это объясняется тем, что основная доля плательщиков находится в различных процедурах банкротства и не имеет оборотных средств для погашения существующих задолженностей. В то же время было списано задолженности по налоговому кредиту, подлежащей списанию в связи с ликвидацией должников, на сумму 42,1 млн рублей. В 2003 году продолжена работа в части снижения задолженности юридических лиц по кредитам, выданным территориальными районными государственными администрациями Ставропольского края до 1 января 2001 года. За 9 месяцев 2003 года она сократилась на 4,6 млн рублей. За 9 месяцев 2003 года было предоставлено бюджетных ссуд на покрытие временного кассового разрыва муниципальным образованиям Ставропольского края в сумме 112 млн рублей, при плане - 80 млн рублей. Возвращено в краевой бюджет муниципальными образованиями Ставропольского края бюджетных ссуд в сумме 99,2 млн рублей, что составляет 232,5 процента к плану. Столь большое перевыполнение плана вызвано, в частности, проведением зачетов погашения ранее выданной ссуды в счет выдачи новой ссуды по целому ряду муниципальных образований Ставропольского края. За отчетный период финансовая помощь органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края из краевого бюджета составила 1004,2 млн рублей, при плане - 1017,4 млн рублей. Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ставропольского края профинансирована в полном объеме, за исключением сумм сокращения дотации по муниципальным образованиям: село Николина Балка и село Шведино Петровского района, допустившим нецелевое использование бюджетных средств на сумму 76,5 тыс. рублей. Расходы по финансированию субвенции городу Ставрополю на выполнение функций административного центра Ставропольского края обеспечены на 14,3 млн рублей или 76 процентов от плана на отчетный период (план 18,8 млн рублей). Ассигнования на указанные цели выделяются по мере представления подтверждающих документов на перечисление средств. Не в полном объеме профинансированы: субвенции местным бюджетам на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - 5,3 млн рублей, в связи с отсутствием потребности в средствах на текущие выплаты пособий гражданам, имеющим детей; субсидии на возмещение расходов по предоставлению льгот гражданам, пострадавшим от радиации, - 1,1 млн рублей, в связи с недопоступлением средств из федерального бюджета; средства, переданные муниципальным образованиям на содержание объектов, принятых в муниципальную собственность, - 2,2 млн рублей. За отчетный период 2003 года органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края выделено дополнительно из краевого бюджета 431,1 млн рублей, из них: субвенции и субсидии на реализацию Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий", Федеральных законов "О ветеранах", "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - 96,2 млн рублей; на реализацию мероприятий федеральных целевых программ и программ развития регионов - 87,1 млн рублей; на ликвидацию последствий стихии, постигшей Ставропольский край в июне 2002 года, - 119,8 млн рублей; субвенция на возмещение выпадающих доходов и возврат излишне перечисленных сумм налога на прибыль организаций в краевой бюджет в 2002 году - 80 млн рублей, в том числе по городу Ставрополю - 33 млн рублей, по городу Железноводску - 47 млн рублей; на празднование 200-летия особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказских Минеральных Вод - 5,2 млн рублей; субвенция на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" - 6,2 млн рублей; субвенция городу Ставрополю на выполнение функций административного центра Ставропольского края - 8,8 млн рублей; на содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, принятых в муниципальную собственность, - 3,9 млн рублей; на капитальный ремонт объектов социальной сферы, финансирование мероприятий по профилактике Крымской геморрагической лихорадки - 8,9 млн рублей; прочие расходы (на проведение Регионального мобилизационного учения, ремонт дома культуры в селе Вознесеновском Апанасенковского района Ставропольского края, проведение межрегионального фестиваля кулинарного искусства "Мир вкуса 2003" и другие) - 2 млн рублей; средства, переданные по взаимным расчетам (на погребение, доплаты к пенсиям муниципальным служащим муниципальной службы, доплата к пенсиям инвалидам, участникам локальных военных конфликтов, организацию летнего отдыха детей) - 6,7 млн рублей; передвижка дотации местным бюджетам и субвенции городу Ставрополю на выполнение функций административного центра Ставропольского края с IV квартала на III квартал текущего года - 6,3 млн рублей. По состоянию на 1 октября 2003 года остаток средств на едином счете краевого бюджета составил 194,7 млн рублей, в том числе: остаток средств в ценных бумагах - 10,9 млн рублей; средства целевого бюджетного дорожного фонда Ставропольского края - 104,9 млн рублей; плата за пользование водными объектами - 40,7 млн рублей; средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 4,3 млн рублей; прочие целевые средства - 2,0 млн рублей; средства территориальных, районных государственных администраций Ставропольского края - 30,7 млн рублей; свободные денежные средства - 1,2 млн рублей, что значительно ниже аналогичного показателя на 1 июля 2003 года на 249,2 млн рублей. ДОХОДЫ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2003 ГОДА (тыс. рублей) ----------------------------------T------------T------------T---------¬ ¦ Наименование доходов. ¦План на 9 ¦ Исполнено ¦Процент ¦ ¦ ¦месяцев 2003¦за 9 месяцев¦испол- ¦ ¦ ¦года, ¦ 2003 года.¦нения к ¦ ¦ ¦утвержденный¦ ¦уточнен- ¦ ¦ ¦росписью ¦ ¦ному ¦ ¦ ¦доходов и ¦ ¦плану по ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦бюджетной¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦росписи. ¦ ¦ ¦Ставрополь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского края с¦ ¦ ¦ ¦ ¦учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внесенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменений. ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+------------+------------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ L---------------------------------+------------+------------+---------- НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 4456330 5247945 117,8 Налоги на прибыль 2486414 2766715 111,3 в том числе: налог на прибыль организаций 1226768 1417709 115,6 из них: налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1208759 1403069 116,1 налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты 18009 14640 81,3 Налог на доходы физических лиц 1249326 1337613 107,1 Налог на игорный бизнес 10320 11393 110,4 Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы 364624 628407 172,3 Акцизы 204664 454982 >100 из них: этиловый спирт-сырец из пищевого сырья, спирт этиловый из пищевого сырья, спирт питьевой 24597 8454 34,4 ювелирные изделия (в части погашения задолженности прошлых лет) - 53 - бензин автомобильный 12924 201169 >100 дизельное топливо 2452 52931 >100 масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей - 10560 - на коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное 20490 38586 188,3 другие алкогольные напитки 38549 21053 54,6 пиво 18554 17670 95,2 водка 81850 86508 105,7 ликероводочные изделия 5248 17998 >100 Лицензионные и регистрационные сборы 2640 3538 134,0 Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте - 59 - Налог с продаж 157320 169828 108,0 Налоги на совокупный доход 31850 39448 123,9 в том числе: единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2850 16046 >100 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 29000 23402 80,7 Налоги на имущество 403817 499178 123,6 в том числе: налог на имущество предприятий 403817 499178 123,6 Платежи за пользование природными ресурсами 617545 809407 131,1 из них: платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет) 760 -1614 - налог на добычу полезных ископаемых 103500 121982 117,9 платежи за пользование лесным фондом - 95 - плата за пользование водными объектами 195000 436404 >100 плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов - 25552 - земельный налог 313535 225234 71,8 плата за право пользования объектами животного мира 1500 1173 78,2 отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы (в части погашения задолженности прошлых лет) 3250 581 17,9 Прочие налоги, пошлины и сборы 552080 504790 91,4 в том числе: налог на пользователей автомобильных дорог (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2002 год и погашения задолженности прошлых лет) 276423 409267 148,1 задолженность по налогу с владельцев транспортных средств и по налогу на приобретение транспортных средств 2000 7289 >100 сборы на нужды образовательных учреждений с юридических лиц - 161 - транспортный налог 273657 88073 32,2 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 208168 225169 108,2 в том числе: доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности или от деятельности государственных или муниципальных организаций, 195271 208296 106,7 в том числе: дивиденды по акциям, находящимся в государственной или муниципальной собственности - 546 - Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 182483 194237 106,4 из них: арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения 31038 17963 57,9 арендная плата за земли городов и поселков 137314 155925 113,6 арендная плата за другие земли несельскохозяйственного назначения 646 2386 >100 доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за образовательными учреждениями 1777 2504 140,9 доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за учреждениями здравоохранения 809 1429 176,6 доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными учреждениями культуры и искусства 427 1050 >100 доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными архивными учреждениями - 33 - арендная плата за земельные участки, после разграничения государственной собственности на землю - 13 - прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 10472 12934 123,5 Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных организациях временно свободных средств бюджета - 1257 - Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны - 284 - Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий 1326 2507 189,1 Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства - 75 - Платежи от государственных и муниципальных организаций, 5302 4233 79,8 в том числе: перечисление части прибыли, государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 5302 4229 79,8 прочие доходы - 4 - Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей 160 641 >100 Платежи за пользование недрами 6000 4516 75,3 Административные платежи и сборы 6376 9907 155,4 в том числе: прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций 6376 9907 155,4 Штрафные санкции, возмещение ущерба 2520 3522 139,8 Прочие неналоговые доходы 4001 3444 86,1 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ, всего 4174952 4094701 98,1 в том числе: от других бюджетов бюджетной системы, 4118373 4087727 99,2 из них: дотации 282774 269093 95,2 субвенции 592937 577041 97,3 дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2768754 2768754 100,0 субсидии 424091 423022 99,7 средства, полученные по взаимным расчетам 49817 49817 100,0 Средства от реструктуризации задолженности сельскохозяйственных предприятий по товарным кредитам 1995 - 1996 годов 56204 6103 10,9 Средства, передаваемые в целевые бюджетные фонды 375 871 >100 ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 62000 1086 1,8 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 235692 232031 98,4 Итого доходов 9137142 9800932 107,3 Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, а также от продажи права на заключение договоров аренды этих земельных участков 1193 11383 >100 Поступления от продажи земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся до отчуждения в собственности субъектов Российской Федерации, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 1193 9056 >100 Поступления от продажи иных земельных участков, а также от продажи права на заключение договоров их аренды - 2327 - РАСХОДЫ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2003 ГОДА (тыс. рублей) ----------------------------------T------------T------------T---------¬ ¦ Наименование показателя. ¦План на 9 ¦ Исполнено ¦Процент ¦ ¦ ¦месяцев 2003¦за 9 месяцев¦испол- ¦ ¦ ¦года, ¦ 2003 года.¦нения к ¦ ¦ ¦утвержденный¦ ¦уточнен- ¦ ¦ ¦росписью ¦ ¦ному ¦ ¦ ¦доходов и ¦ ¦плану по ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦бюджетной¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦росписи. ¦ ¦ ¦Ставрополь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского края с¦ ¦ ¦ ¦ ¦учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внесенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменений. ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+------------+------------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ L---------------------------------+------------+------------+---------- Государственное управление и местное самоуправление 649928 560772 86,3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 47018 41753 88,8 Функционирование исполнительных органов государственной власти 455116 410559 90,2 Прочие расходы на общегосударственное управление 147794 108460 73,4 Судебная власть 43315 39134 90,3 Федеральная судебная система 43315 39134 90,3 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 464267 422115 90,9 Органы внутренних дел 463655 421822 90,9 Органы юстиции 612 293 47,9 Промышленность, энергетика и строительство 906713 758885 83,7 Топливно-энергетический комплекс 21651 20557 94,9 Другие отрасли промышленности 28536 20047 70,2 Строительство, архитектура 841696 706549 83,9 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 14830 11732 79,1 Сельское хозяйство и рыболовство 473461 375197 79,2 Сельскохозяйственное производство 135329 78023 57,6 Земельные ресурсы 163314 136609 83,6 Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции -70836 -70836 100,0 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 245654 231401 94,2 Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия 212255 173826 81,9 Водные ресурсы 183898 153173 83,3 Лесные ресурсы 15105 13656 90,4 Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира 4468 3162 70,7 Гидрометеорология 4090 900 22,0 Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов 4694 2935 62,5 Транспорт, связь и информатика 29194 24579 84,2 Автомобильный транспорт 19875 19275 97,0 Железнодорожный транспорт 601 601 100,0 Связь 8718 4703 53,9 Развитие рыночной инфраструктуры 5800 9 0,1 Малый бизнес и предпринимательство 5800 9 0,1 Жилищно-коммунальное хозяйство 575001 514900 89,5 Жилищное хозяйство 316473 304488 96,2 Коммунальное хозяйство 179890 133244 74,1 Прочие структуры коммунального хозяйства 78638 77168 98,1 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 61049 44910 73,6 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 18553 14443 77,8 Гражданская оборона 2502 662 26,4 Государственная противопожарная служба 39994 29805 74,5 Образование 1756662 1591803 90,6 Дошкольное образование 35373 30027 84,9 Общее образование 1113603 1016100 91,2 Начальное профессиональное образование 274164 257324 93,9 Среднее профессиональное образование 123654 102493 82,9 Переподготовка и повышение квалификации 15025 12678 84,4 Прочие расходы в области образования 194843 173181 88,9 Культура, искусство и кинематография 225358 191505 85,0 Культура и искусство 220995 187873 85,0 Кинематография 2099 1691 80,6 Прочие мероприятия в области культуры и искусства 2264 1941 85,7 Средства массовой информации 32533 31254 96,1 Телевидение и радиовещание 15216 14707 96,6 Периодическая печать и издательства 17317 16547 95,6 Здравоохранение и физическая культура 1105078 1029108 93,1 Здравоохранение 765687 691760 90,3 Санитарно-эпидемиологический надзор 3599 3330 92,5 Физическая культура и спорт 38600 36825 95,4 Обязательное медицинское страхование 297192 297193 100,0 Социальная политика 955507 846544 88,6 Учреждения социального обеспечения и службы занятости 327448 290966 88,9 Социальная помощь 2850 2257 79,2 Молодежная политика 6628 6025 90,9 Прочие мероприятия в области социальной политики 323488 290152 89,7 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 295093 257144 87,1 Обслуживание государственного и муниципального долга 44 36 81,8 Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 44 36 81,8 Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы 1017413 1004188 98,7 Финансовая помощь бюджетам других уровней 937043 923818 98,6 Фонд регионального развития 1000 1000 100 Мероприятия в области регионального развития 79370 79370 100 Мобилизационная подготовка экономики 1436 1232 85,8 Мобилизационная подготовка экономики 1436 1232 85,8 Дорожное хозяйство 267783 267237 99,8 Дорожное хозяйство 267783 267237 99,8 Прочие расходы 462908 340682 73,6 Резервные фонды 180932 110455 61,0 Проведение выборов и референдумов 303 303 100,0 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) -29934 -1063 0,3 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 311425 230949 74,2 Туризм 182 38 20,9 Целевые бюджетные фонды 1136571 951237 83,7 Целевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерации (утверждаются законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации) 1136571 951237 83,7 Итого расходов 10382276 9169153 88,3 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 1245134 -631779 - Государственные и муниципальные ценные бумаги -2000 -1983 - Погашение основной суммы задолжен ности 2000 1983 - Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1193 11444 - Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней -467980 -467980 - Получение бюджетных ссуд 50000 50000 Погашение основной суммы задолженности 517980 517980 - Изменение остатков средств бюджета 1713921 -173260 - Остатки средств бюджета на начало отчетного периода 910592 910592 - Остатки средств бюджета на конец отчетного периода -803329 1083852 - Итого источников внутреннего финансирования 1245134 -631779 - Первый заместитель министра финансов Ставропольского края Л.А.КАЛИНЧЕНКО Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
